附件6

　　岳阳县 2016 -度部门（单位）整体支出

　　绩效评价自评报告

　　部门(单位)名称     岳阳县水务局                              

　　预算编码          YYX078                              

　　评价方式：部门（单位）绩效自评

　　评价机构：部门（单位）评价组  

　　报告期：   2017-7-28

　　岳阳县财政局（制）

　　填报人（签名）：                          联系电话：

　　岳阳县水务局部门整体支出

　　绩效报告

　　一、部门概况

　　(一）单位基本情况

　　1、主要职责

　　岳阳县水务局主管全县水行政工作，担负着防汛抗旱、水利工程建设与管理、水行政执法、水资源与河道管理、城市供水等职能工作。

　　2、内设机构

　　水务局内设机构：办公室、财务股、政工股、水利建设与管理股、水利法规股、规划计划股、项目办、纪检监察室共8个行政股室。

　　局辖二级机构：水土保持局、铁山渠道管理所（防汛抗旱服务队）、新墙水库管理所（新墙原水公司）、中洲垸修防会（中洲电排站）、岳坊水库管理所、大坳水库管理所、云段水库管理所、设备防腐厂、巴陵水利水电建筑工程有限公司、水利水电勘测设计院、天泽监理公司共11个单位，其中水土保持局、铁山渠道管理所、新墙水库管理所为副科级二级事业单位。

　　3、人员编制

　　水务局核定人员编制121人，其中全额拨款编制72人，自收自支事业编制49人。

　　4、本-度重点工作计划

　　今-来，我局在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的关心支持下，我县水务工作紧紧围绕县委、县政府全面建成小康社会这一工作目标，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水新思路，做好水利基础设施建设、水利工程管理、防汛抗旱和水行政执法等工作，各项工作取得较好较快发展。

　　（二）整体支出规模、使用方向和主要内容

　　2016-本单位决算支出为5559万元，其中:基本支出971万元，占总支出17 %，人员支出占基本支出的50 %，公用经费支出占基本支出的25%，项目支出4588.00 万元，占总支出83% ，基本建设类支出占项目支出100%。

　　二、部门整体支出管理使用情况

　　（一）基本支出

　　1、基本支出用途、范围情况

　　2016-度基本支出 971万元，其中人员支出489万元，公用支出482万元。三公经费总支出20万元（公务用车及运行维护费支出8万元，公务接待费12万元）未超过-初计划数。

　　2、基本支出管理情况

　　（1）办公费。核报各种办公用品时，必须附按发票规定的品名单位、数量、单位、金额等内容开具的发票，办公用品一律由办公室统一购置，不允许自行购置。

　　（2）电话费。注意节约电话费的开支，单位电话实行统一包干原则。

　　（3）水电费。加强水电管理，压缩水电费支出，从严控制办公用电用水。

　　（4）交通费。严格按照财务管理制度执行。

　　（5）差旅费。差旅费报销标准严格按县纪委要求执行。

　　（6）会议费。各项会议的开支必须先列出会议费预算的方案，由主管领导审查。报销会议费必须持真实有效的原始票据据实到财务部门据报销。

　　（7）公务用车使用经费。来格执行公务用车加油、保险、维修费用，建立健全公务用车油耗、运行费用核算和节奖超罚制度，统筹安排出差车辆，降低使用和维修保养成本，非上班时间，车辆统一定点停放，杜绝公车私用现象的发生。

　　（8）公务接待经费。严格执行审批制度，明确接待范畴，严格接待标准，控制陪同人数，实行定点接待。严格在公务接待限额内安排接待，不得突破限额。

　　（二）专项支出

　　1、专项资金安排落实、总投入情况分析

　　财政预算安排我局4588 万元，全部按预算安排项目落实并投入使用，其中：小型病险水库除险加固项目960万元（省级资金960万元），2016-江河湖库水系综合整治及水系连通试点项目2040万元（中央资金1810万元、省级资金230万元），2016-洞庭湖区沟渠疏浚工程项目450万元（省级资金450万元），农村安全饮水278万元（省级资金278万元），-田镇东淇湖等5个拦污栅工程项目600万元（市级资金600万元），小型农田水利建设“百千万”工程项目260万元（市级资金260万元）

　　2、专项资金实际使用

　　专项资金实际使用4588万元，其中：小型病险水库除险加固项目960万元，2016-江河湖库水系综合整治及水系连通试点项目2040万元，2016-洞庭湖区沟渠疏浚工程项目450万元，农村安全饮水278万元，-田镇东淇湖等5个拦污栅工程项目600万元，小型农田水利建设“百千万”工程项目260万元。

　　3、专项资金管理

　　为了职强专项资金管理，制定了《水利建设资金财务管理制度》，严格按照规定要求，建设项目单独建账，单独核算，

　　专人负责，专款专用。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。

　　三、部门专项组织实施情况

　　1、专项组织情况

　　小型病险水库除险加固项目：一般小（Ⅱ）型水库72座由水库属地相关乡镇于2015-度组建项目法人组织实施，现已全面完工。

　　2016-江河湖库水系综合整治及水系连通试点项目：①中小河流治理重点县综合整治项目-大洞河（张谷英饶村项目区）中标单位为湖南巴陵水利水电建筑工程有限公司，项目已完工，②中小河流治理重点县综合整治项目-黄沙河（长湖-黄沙街项目区）中标单位为岳阳市君山区水利建筑安装工程有限公司，项目已完工，③中小河流治理重点县综合整治项目-毛田河甘田段治理工程目前已完成进度40%，④中小河流重点县综合整治杨林河-饶村项目目前已完成进度55%。

　　2016-洞庭湖区沟渠疏浚工程项目已全部完工。

　　农村安全饮水项目：2015-度已实施的杨林水厂等7处千吨万人工程建设，现已全部完工。

　　-田镇东淇湖等5个拦污栅工程项目已全部完工。

　　小型农田水利建设“百千万”工程项目已全部完工。

　　2、专项管理情况

　　严格执行项目实施计划，未经批准，不得随意变更建设内容。在项目建设过程中，主动协调建设工地上各施工企业与配套单位之间的关系，使他们都能在各自的工作范围内行使各自的工作职责；工程监理人员按“四控制”“两管理”“一协调”工作规范执行；根据项目监督和工作计划规定，进行定期和不定期检查，对出现的问题立即进行处理，确保了工程质量和工程进度。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　岳阳县水务局2016-度工作总结

　　今-来，我局在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的关心支持下，我县水务工作紧紧围绕县委、县政府全面建成小康社会这一工作目标，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水新思路，做好水利基础设施建设、水利工程管理、防汛抗旱和水行政执法等工作，各项工作取得较好较快发展。

　　一、             扎实开展防汛抗旱

　　在汛前，我局派出6个组对全县所有水利工程和重要河道进行了全面排查，对新发险工和河道水事违法行为全部进行了登记造册，防办研究出台险工险段处置方案，积极向县政府汇报，召开防汛会商会，落实防汛资金。今-我县遭遇了类似98-的洪水，尤其在在今-7-，受连续强降雨影响，全县14个乡镇遭受程度不一的洪涝灾害，湖区高洪水位持续较久。7-4县防指宣布在全县范围内启动防汛二级响应，从7-4至7-22，全县共召开防汛相关会议19次，下达防汛指令和处险方案75道，处置大小险情36处，其中较大险情6处。抢险共出动干部群众26000多人次、武警官兵400人次，在县委、县政府正确领导下和各级各部门的全力支持参与下，确保了今-防汛的全面胜利。

　　二、             狠抓重点工程建设

　　汛前，完成了2015-农村饮水安全工程、75座小型病险水库、-田镇江堧河山洪沟治理、中洲垸南套泵站、沟渠疏浚建设项目、“百千万”等工程项目的扫尾任务，确保了水利工程安全度汛。汛后，又相继启动了大坳水库除险加固项目、岳阳县毛田河甘田段治理工程、中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目、城市防洪安保一期工程、县城原水供水输水管复线工程、沟渠疏竣工程、灾后重建项目等7大重点水利工程。项目总投资突破了2个亿，目前所有工程正在抢抓天气全力推进。

　　1、大坳水库除险加固工程。大坳水库除险加固工程分两-实施，工程总投资2972万元，其中国家投资约1700万元，现已下达中央资金800万元（湘财建指【2016】291号），省级配套266万元（湘财建指【2016】178号）。本项目于 2016- 9- 29 在湖南省招标投标交易中心开标， 2016- 10- 11 发出中标通知。目前已完成了征地工作及低涵开启干库，召开了第一次工地会议即技术交底会议，目前工程已完成进度60%。

　　２、中小河流治理及重点县综合整治项目。我县中小河流治理及重点县综合整治项目共规划16条，2016-已下达中小河流治理计划2条，毛田河甘田段治理工程、杨林河杨林-饶村项目区整治工程，计划总投资约4600万元，中央投资约2800万元。毛田河甘田段治理工程目前已完成进度40%，重点县综合整治及水系连通试点项目目前已完成进度55%。

　　3、城市防洪治污安保工程。城市防洪治污安保工程是提升县城防汛治涝能力，拓宽城市格局，优化城市功能的重要民生工程。工程审批总投资为7937.49万元，现已完成项目招投标和审查。一标于 2016- 11- 26 开工，截至目前共完成投资金额460万元，完成形象进度10%。二标于 2016- 11- 29 开工，截至目前共完成投资金额290万元，完成形象进度15%。

　　4、县城原水供水输水管复线工程。项目已完成招投标，施工单位正积极做好入场前准备工作。

　　5、洞庭湖区沟渠疏浚省级奖补项目。工程总投资1090.9万元，其中省级奖补450万元，目前完成形象进度95%。

　　三、强力推进水政水资源工作

　　“人水和谐”是水务部门一直以来的工作目标，我局始终将生态与可持续发展放在重要位置。强化水资源管理工作。完成了饮用水水源地达标建设规划编制工作，新墙水库达标建设方案已经通过省级评审，有望成为2017-全市第一个达标建设方案实施地；加强水源地监督管理，加大河道保洁与农村生活水源保护工作力度，保障饮用水安全；加强对水功能区水质监测，对重要水功能区和重要河段定期进行检测，全面掌握水质动态。强化水政执法工作。督促执法部门积极开展执法，保障水事良好秩序，重点查处河道非法采砂的行为，今-以来水政执法大队在东洞庭湖水域和新墙河沿线组织河道巡查400多次,新墙河沿线下达《责令停止水事违法行为通知书》28份，现场处理水事纠纷230多次，调解水事纠纷200余起，立案3起，结案2起；东洞庭湖水域立案28起，下达责令停止违法行为通知书80余份，锁停非法船只21艘，撤除违章建筑1处，与渔政局联合执法撤除矮围13处，全力配合全县“五项专项行动”，取得了可喜成绩，东洞庭湖水域和新墙河沿线采砂秩序明显好转。水保方面-度完成了96家监督对象的监督检查，依法下达文书780份，立案12起。

　　四、扎实推进精准扶贫工作

　　不折不扣完成县委交办的中心任务。行业扶贫方面，组织成立了专项扶贫工作小组，制订了系统全面精准扶贫工作实施方案，高质量完成了全县58个扶贫村的饮水安全和水利基础设施规划，并将小型水利工程、市级“百千万”项目、农村饮水安全项目等三个项目向扶贫村倾斜，共向筻口镇沙坡村、荣家湾镇八景村等11个贫困村拨付小型水利工程建设资金136万元，投入资金30万元实施了荣家湾镇共同村、毛田镇中道村13个村机埠维修、山塘清淤扩容、渠道护砌等工程，完成了荣家湾镇许胜村、新墙镇袁岭村等9个扶贫村的安全饮水项目，实施了26处工程，解决了6041人的饮水困难问题。扶贫点工作方面，按照县委要求狠抓落实，通过抓党建、凝聚干群力量，抓投入、改善基础设施，建基地，壮大村级集体经济，促务工、推进劳务输出增收，结对子、落实贫困人口的帮扶措施等五大措施完成了扶贫点筻口镇沙坡村的帮扶任务。

　　五、文明创建再上新台阶

　　一是抓学习。在全系统深入开展创建学习型机关活动。积极开展“两学一做”学习教育。积极开办防汛知识、水利法规、安全生产、水政执法等多方面的培训班，11-份组织全水利系统行政执法人员考试，全面提高基层水利人员业务水平。加强廉政教育，组织干部职工集中学习廉政反腐倡廉法律法规，集中观看廉政教育视频。二是抓活动。开展“我们的节”主题活动，利用五一、重阳、春节等传统和法定节开展各具特色的活动。开展丰富多彩的文体活动，今-来先后开展了五一拔河及趣味比赛等赛事活动。积极开展志愿者活动、道德讲堂活动、“文明家庭”“文明职工”评选、网络文明传播、党员志愿者进社区服务和善行义举榜等活动。单位干部职工凝心聚气，讲文明现象蔚然成风。

　　过去一-，尽管取得了一定成绩，但距县委、县政府的要求和民众期盼还有不小差距。2017-，我们局班子一定励精图治带领全局上下在新的一-里，紧紧围绕县委、县政府水务工作要求，适应新常态，谋定新目标，开创新局面。为岳阳县建设做出新的更大贡献。

　　五、存在的主要问题

　　推进项目前期工作资金缺口大。项目可行性研究报告编制，专家评审，勘测设计，与国家、省、市对口衔接沟通等前期工作，每-需近100万元的费用支持，县财政没有安排专项经费，凭我局在公用支出中挤出点资金，无法满足目前期工作的需求。

　　六、改进措施和有关建议

　　（一）积极向上级主管部门汇报申请，争取上级补助。

　　（二）建议县财政部门从县级水利建设基金中安排专项资金支持。