岳阳县编委2016年整体支出绩效评价自评报告-岳阳县政府网

岳阳县编委2016年整体支出绩效评价自评报告

来源：县财政局 2017-10-12 00:00

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　　附件6

　　岳阳县2016年度部门（单位）整体支出

　　绩效评价自评报告

　　部门(单位)名称岳阳县文旅广电新闻出版局

　　预算编码 yyx20

　　评价方式：部门（单位）绩效自评

　　评价机构：部门（单位）评价组

　　报告期：2017年 6月30日

　　岳阳县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

周九红

联络电话

13707409986

人员编制

实有人数

职能职责概述

主要职责是承担县群众文化、专业文化宣传、指导、保护文化遗产，管理文化市场，开展“扫黄打非”，广播电视管理，规范新闻出版和版权工作，发展文化产业。

-度主要工作内容

任务1：开展文化惠民打造文化活动品牌；

任务2：建设岳阳县博物馆新墙河抗战史实陈列馆；

任务3：加强文化市场管理，净化文化市场；

任务4：加强非物质遗产保护传承和保护；

-度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

博物馆建设顺利推进创新了“一元剧场”文化品牌，被评为省“三星群星奖”；文化市场平安有序；非物质文化遗产传承保护常态化，文物保护得到加；图书馆建功能重新改选。我局2016-机关收入为608.45万元，其中经费拨款592.05万元.工资73.18万元，住房公积金7.52万元、津补贴53.35万元、一般商品和服务支出115.4万元、项目支出342.63万元。

二、部门（单位）收支情况

-度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上-结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

608.45

592.05

16.4

2、二级机构

3、二级机构

部门（单位）-度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

416

98.26

347

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

16.8

9.7

4.7

2.4

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

133

130

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：促进城乡文化繁荣发展

目标2：建立了岳阳县博物馆新墙河抗战史实陈列馆

目标3：三馆全面实施全免费开放，非物文化遗产得到保护

目标4：完善了公共文化示范区创建

已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

固定资产利用率

100%

三公经费控制率

100%

各项经济指标完成率

100%

政府采购执行率

100%

公务卡刷卡率

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

三公经费变动率

≦0

时效指标

执行率

100%

成本指标

财政支出绩效目标

592.05

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

活跃了城乡文化生活

效益明显

基本完成

为加强旅游基础设施建设，促进旅游景区提质升级，加强旅游景点宣传营销，提升岳阳县景区知名度

效益明显

基本完成

经济效益

解决了剩余劳动力的就业，增加了农民收入，全面带动了岳阳县都市农业休闲产业的蓬勃发展。

效益明显

基本完成

生态效益

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象

100%

绩效自评综合得分

98分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

黎晓军

局长

岳阳县文旅广新局

袁正

副局长

岳阳县文旅广新局

周玖红

财务股长

岳阳县文旅广新局

李闪

出纳

岳阳县文旅广新局

评价组组长（签字）：

- -

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

- -

　　填报人（签名）：周九红联系电话：13707409986

　　岳阳县编办2016-部门整体财政支出绩效

　　自评报告

　　岳阳县编办根据《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、湖南省财政厅印发《2015-县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函【2015】12号）和《岳阳县财政局关于认真做好2014-度财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财【2015】14号文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2016-财政支出绩效自评。

　　一、单位概况

　　2016-初县编办编制人数为14人，-末实有在岗人员为13人，退休人员3人，内设综合室、机构管理室（公务用车编制室、中文域名管理室）、编制管理室（实名制信息室）、事业单位登记管理室等4个股室。负责贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全县党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，以及其他行政机构，）和事业单位的机构编制工作。

　　二、单位资金使用及管理情况　　

　　2016-，县编办严格按照中央八项规定和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了-度收支平衡。

　　一是2016-总支付139万元，其中：人员经费92万元，商品和服务支出36万元，对个人和家庭的补助11万元。二是严格控制“三公经费”管理，公务接待费用2.5万元，严格控制在3万元标准内，全部实行公务卡消费；公务用车开支2.5万元，全部为汽油及司机补助开支；无因公出国境费用支出。三是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。同时注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭空调、电脑等用电设备。

　　三、绩效分析

　　1、预算执行。（1）在职人员控制率，2016-初编办编制人数为14人，-末实有人数为13人，其中在岗13人，退休人员3人，控制率为100%，没有超编现象。（2）预算完成率100%。

　　2、预算管理。（1）控制常公用经费开支，-商品和服务支出36万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室常用品、设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出-初预算5.5万元，本-度“三公”经费实际支出5万元。（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，2016-我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

　　3、职责履行。贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全县党政机关和事业单位的机构编制工作；拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直党政机关各部门和乡镇机构改革方案；负责全县行政管理体制改革和机构改革工作。

　　四、存在的主要问题

　　（1）常公用经费开支中用于机构编制调研等支出所占比重偏低。

　　（2）常办公开支公务卡结算比率有待提高。

　　五、改进措施

　　（1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。

　　（2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

　　六、评分结论

　　综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，编办2016-的部门整体支出绩效自我评价得到97分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

　　2017 -8-16