附件6
岳阳县2016-度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县大云山国家森林公园管理处
预算编码
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：岳阳县大云山管理处绩效自评工作领导小组
报告期：2017 - 7 - 18
岳阳县财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
谢移兵 |
联络电话 |
18274006826 |
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人员编制 |
21 |
实有人数 |
21 |
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职能职责概述 |
主要负责森林公园的植树造林和森林抚育，保护国家森林公园，提高居民人均收入，大力开展生态旅游，加快林乡改造。 |
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-度主要工作内容 |
加大公园景区基础设施建设，投入资金在水利工程修理，保障民生事业发展，推进生态旅游的发展。
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-度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
1、单位全-平稳运行，资金使用安全，收支平衡。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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-度收入情况（万元） |
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.机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上-结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关 |
2480124.71 |
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2480124.71 |
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部门（单位）-度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关 |
2480124.71 |
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2243101 |
237023.71 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关 |
49494 |
19494 |
30000 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关 |
1662472.52 |
1662472.52 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
三公经费控制率 |
100% |
100% |
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政府采购执行率 |
100% |
100% |
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公务刷卡率 |
40% |
40% |
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固定资产利用率 |
100% |
100% |
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基本养老服务补贴目标人群覆盖率 |
100% |
100% |
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村居委会村民自治率 |
98% |
98% |
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数量指标 |
城乡低保金发放 |
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医疗救助金发放 |
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时效指标 |
专项资金到位率 |
春节前下达全部资金95%以上，结余不超过上-结转 |
95%以上，结余不超过上-结余 |
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成本指标 |
财政支出绩效目标 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
促进社会和谐发展 |
效益明显 |
效益明显 |
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经济效益 |
帮助了困难群众 |
群众满意 |
群众满意 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象满意度达90% |
90% |
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绩效自评综合得分 |
97 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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付红兵 |
书记 |
大云山管理处 |
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李明 |
副书记 |
大云山管理处 |
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谢模勇 |
副书记 |
大云山管理处 |
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王小林 |
纪检组长 |
大云山管理处 |
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谢移兵 |
办公室主任 |
大云山管理处 |
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评价组组长（签字）：
- - |
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）：
- - |
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分）
一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 （二）专项管理情况分析 四、部门（单位）整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议
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岳阳县大云山管理处2016-部门整体财政支出
绩 效 自 评 报 告
岳阳县大云山管理处根据《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、湖南省财政厅印发《2015-县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函【2015】12号）和《岳阳县财政局关于认真做好2014-度财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财【2015】14号文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2016-财政支出绩效自评。
一、单位概况
2016-初县大云山管理处编制人数为21人，-末实有在岗人员为21人，有退休人员杨尊、谢雄宇、彭神宝、邓中怀，机关内设1个办公室、工会、生产股、财务股、林政股、人事股、文物股、纪检室、综治股。主要负责森林旅游，竹林经营，大力发展生态旅游，加大植树造林，加快林乡改造，提高居民收入。
二、单位资金使用及管理情况
2016-，大云山管理处严格按照中央八项规定和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了-度收支平衡。
一是2016-加大公园景区基础设施建设，投入资金水利工程修理，保障民生事业发展，主要是植树造林，森林抚育工作经费等。其他开支。二是严格控制“三公经费”管理，公务接待费用2.9万元，严格控制在3万元标准内，全部实行公务卡消费；单位自身有配公车；无因公出国境费用支出。三是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。同时注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭空调、电脑等用电设备。
三、绩效分析
1、预算执行。（1）在职人员控制率，2016-初编制人数为21人，-末实有人数为21人，其中在岗21人，有退休人员，控制率为100%，没有超编现象。（2）预算完成率100%。
2、预算管理。（1）控制常公用经费开支，-商品和服务支出24.9万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室常用品、设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出-初预算5.5万元，本-度“三公”经费实际支出5.1万元。（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，2016-我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
四、改进措施
（1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。
（2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。
五、评分结论
综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，大云山管理处2016-的部门整体支出绩效自我评价得到97分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
2017 -8-15