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岳阳县招商局整体支出绩效评价自评报告

来源：县财政局 2017-10-12 00:00

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附件6

岳阳县2016-度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称岳阳县招商局

预算编码 YYX45

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告期： 2016 - 8 -14

岳阳县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

刘金梅

联络电话

13607403595

人员编制

实有人数

职能职责概述

负责全县对外招商活动的归口管理和指导协调，组织参与各级各类招商引资活动，接待境内外投资者来县考察洽谈；负责全县招商引资工作的督查、统计、考核和项目建设协调服务；为全县中小企业、三资企业服务，促进对外贸易等相关工作；分析研究全县招商引资、国内经济技术合作运行情况，提出全县招商引资、国内经济技术合作的优惠政策、规章制度、管理办法，指导和管理全县的招商引资、经济技术合作工作；负责招商引资项目库工作。

-度主要工作内容

任务1：组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；

任务2：新引进投资过亿元项目8个以上；

任务3：加快鹿角码头配套项目和园区、新开、新墙等区域物流园招商和开发力度；

任务4：启动华润新能源风电项目建设，积极引进光伏装备制造、风力发电等项目；

任务5：加大公田温泉招商和开发力度。

-度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

全-共引进8个亿元以上项目，圆满完成了县政府-初下达的招商引进任务。

二、部门（单位）收支情况

-度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上-结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

132．8

1、局机关

132．8

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）-度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

132．8

73.5

40.5

59.3

1、局机关

132．8

73.5

40.5

59.3

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

5.2

2.1

3.1

1、局机关

5.2

2.1

3.1

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

52.9

1、局机关

52.9

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；

目标2：新引进投资过亿元项目8个以上；

目标3：加快鹿角码头配套项目和园区、新开、新墙等区域物流园招商和开发力度；

目标4：启动华润新能源风电项目建设，积极引进光伏装备制造、风力发电等项目；

目标5：加大公田温泉招商和开发力度。

目标1：全-共接待来访客商24批次、200余人，小分队出外招商考察12次，举办项目推介会3场（次），参加省、市举办的大型节会2次。

目标2：新签约引进亿元以上项目8个，分别是：投资8亿元的亿洲五金家居建材城、投资1.2亿元的中丹合资普爱生物科技、投资7亿元的华能风电开发、投资1.1亿元的旺磁电子元器件、投资1亿元的电磁线生产、投资1亿元的渔米之乡洞庭水湘食品、投资1.1亿元的靖园休闲食品、投资1.5亿元的桥头杨商业综合开发等。

目标3：鹿角码头配套项目主体工程竣工；正在对接的物流园项目为智慧物流电商孵化产业园。

目标4：新引进了总投资8亿元的华能风电开发项目，目前华润、华能两个风电项目都已建测风塔，正在测风采集数据。

目标5：公田温泉开发项目拟由湖南华嵩制业有限公司投资建设，目前新的公司已在我县注册，正在进行探矿测试。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

项目建设与管理

新引进投资过亿元项目8个以上

130

加快鹿角码头配套项目和园区、新开、新墙等区域物流园招商和开发力度

120

启动华润新能源风电项目建设，积极引进光伏装备制造、风力发电等项目

130

加大公田温泉招商和开发力度

组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动；负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。

效益明显

经济效益

实现地区生产总值

290000万元

300440万元

新增财政收入

4000万元

超额完成

生态效益

招商引进项目环评达标

100℅

社会公众或服务对象满意度

服务企业

100℅

绩效自评综合得分

99.53

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

王敏

局长

岳阳县招商局

李金富

党组书记

岳阳县招商局

李志

副局长

岳阳县招商局

刘金梅

财计股股长

岳阳县招商局

梁科

办公室主任

岳阳县招商局

评价组组长（签字）：

- -

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

- -

填报人（签名）：联系电话：

岳阳县招商局整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)单位基本情况

岳阳县招商局于2009-由“岳阳县旅游招商局”更名设立，2012-加挂“中国贸易促进会岳阳县委员会”牌子，其主要职能是：分析研究全县招商引资、国内经济技术合作运行情况，提出全县招商引资、国内经济技术合作的优惠政策、规章制度、管理办法，指导和管理全县的招商引资、经济技术合作工作；负责建立招商引资项目库，编制投资指南、项目建议书和招商资料，对外发布招商项目和信息；负责全县对外招商活动的归口管理和指导协调，组织参与各级各类招商引资活动，接待境内外投资者来县考察洽谈；负责全县招商引资工作的督查、统计、考核和项目建设协调服务；为全县中小企业、三资企业服务，促进对外贸易等相关工作。县招商局内设办公室（加挂“贸易促进办公室”）、招商联络股、财计股、统计考评股（加挂“项目建设协调办公室”）、项目库建设股五个股室。2016-局机关编制14人，在职13人,退休1人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2016-县招商局整体支出共计132.8万元，主要用于基本支出和招商项目支出。基本支出包括人员支出和公共支出，招商项目支出主要包括小分队外出招商、接待客商来县考察洽谈、举办项目推介会、参加省市节会招商活动等。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2016-县招商局基本支出共计73.5万元，主要用于人员支出40.5万元，公用支出33万元，其中“三公”经费合计5.2万元，包括公务接待费2.1万元、公务用车及维护费3.1万元。

（二）项目支出

2016-财政预算安排县招商局项目资金59.3万元，项目资金按实际情况实行了专款专用。

三、单位专项组织实施情况

（一）浓厚氛围，营造良好环境

一是营造良好的政策环境。2016-，县招商局配合县委、县政府出台了《优化经济发展环境“十不准”规定》、《岳阳县建设工程项目联合审批(验收)和一票制收费实施意见》、《园区重大项目周边环境维护责任制度》、《关于查办损害经济发展环境案件实行“五个一律纪律规定”》等一系列优化经济环境举措，从政策层面为招商工作营造良好环境。二是营造良好的政务环境。县委、县政府主要领导身体力行，带头抓招商。书记、县长基本做到了接待重要客商都出席，洽谈重要项目都上门对接，今-先后带队赴北京、山东，拜访中关村科技园领导，考察山东天能重工、泰山石膏板等项目，进一步促进了全县上下抓招商的政务环境。

（二）突出重点，致力招大引强

一是围绕延长产业链引进“大项目”。为打造湘北电力能源基地，县招商局继2015-引进华润新能源风电项目以后，2016-6-12又引进了总投资7亿元的华能风电开发项目，目前华润、华能两个风电项目都已建测风塔，正在测风采集数据。机械制造产业，引进了五鑫机械制造项目，总投资5000万元，占地30亩，主要生产船舶用砂轮、空调等。旅游方面，湖南华嵩制业有限公司拟开发的公田温泉项目，有关地质勘探、探矿权出让等前期工作正在紧锣密鼓地进行。二是围绕建设科技园打造“升级版”。根据毛知兵书记提出的在生态工业园中建设一个不超过3平方公里的科技园目标，县招商局多次同县政府分管领导到北京中关村、深圳科技园进行项目推介、对接，有的放矢招商，来势较好。2016-7-24，总投资1.1亿元的旺磁电子元器件项目正式落户科技园，该项目拟由全国同类企业中排前60位的广州番禺旺磁电子厂投资兴建，占地35亩，达产后纳税400万元，主要生产用于消费类电子智能手机、平板显示器、通讯设备、汽车电器等电感线圈、磁芯材料。三是围绕发挥老优势挖掘“新潜力”。岳阳县区位优越、交通便捷，发展物流、专业市场大有可为。县招商局强力推进在建物流项目建设，鹿角码头项目水域部分已完成桩基工程、栈桥部分联系梁及墩身工程等，陆域部分土方工程完成90%。下一阶段，将积极引进物流产业，做活水文章，打造新平台；重点招引专业市场项目， 2016-11-13，县政府与湖南亿丰置业发展有限公司签订亿洲五金家居建材城项目投资合同书。该项目总投资8亿元，占地126亩，在县城中心地段修建一个集吃、住、游、购、娱于一体的大型城市综合体。

（三）紧盯意向，明确目标引商

2016-初，县招商局确定招商引进工作的方向是：由招商引资变为择商选资，主要着眼于引进占地少、潜力大、税收高、科技含量高的企业。围绕这一目标定位，县招商局多次同县政府主要领导、分管领导到北京、山东、广州、深圳、东莞等省市进行小分队招商，接待深圳普宁商会、山东天能重工、中国建材集团泰山石膏、东莞晶汇半导体等多批次企业和商会来我县考察，目前来势较好。主要对接的重点意向项目有：总投资3.5亿元的纸面石膏板项目，总投资1亿元的电容式触摸屏项目，总投资1.2亿元的过滤金属膜项目，总投资1亿元的汽车内饰制品项目，总投资1.2亿元的昱旻热水器项目，一期投资8亿元的恒邦电商孵化产业园项目等。

四、单位支出整体绩效情况

2016-我局整体支出绩效定性目标：

1、组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作；

2、新引进投资过亿元项目8个以上；

3、加快鹿角码头配套项目和园区、新开、新墙等区域物流园招商和开发力度；

4、启动华润新能源风电项目建设，积极引进光伏装备制造、风力发电等项目；

5、加大公田温泉招商和开发力度。

2016-我局整体支出绩效实施计划完成情况：

1、全-共接待来访客商24批次、200余人，小分队出外招商考察12次，举办项目推介会3场（次），参加省、市举办的大型节会2次。

2、新签约引进亿元以上项目8个，分别是：投资8亿元的亿洲五金家居建材城、投资1.2亿元的中丹合资普爱生物科技、投资7亿元的华能风电开发、投资1.1亿元的旺磁电子元器件、投资1亿元的电磁线生产、投资1亿元的渔米之乡洞庭水湘食品、投资1.1亿元的靖园休闲食品、投资1.5亿元的桥头杨商业综合开发等。

3、鹿角码头配套项目主体工程竣工；正在对接的物流园项目为智慧物流电商孵化产业园。

4、新引进了总投资8亿元的华能风电开发项目，目前华润、华能两个风电项目都已建测风塔，正在测风采集数据。

5、公田温泉开发项目拟由湖南华嵩制业有限公司投资建设，目前新的公司已在我县注册，正在进行探矿测试。

五、存在的主要问题

一方面，公用经费定额管理还不完善；另一方面，会计基础工作还需要不断完善。

六、改进措施

（一）建立健全科学的预算管理体系，不断提高财政资金使用效益。

（二）进一步完善财务制度，规范财务纪律。

（三）财务工作人员进一步加强学习，提高业务水平。