一、部门（单位）基本概况

联系人

潘进良

联络电话

7620466

人员编制

84

实有人数

99

职能职责概述

贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，研究制定地方性的教育政策并监督执行；统筹管理全县初等、中等学历教育；主管全县学校招生考试；综合管理和指导各层次的非学历培训、学前教育、继续教育等工作；组织指导教育理论、教材教法和教学手段方法等方面的研究；领导全县教育系统的纪检、监察工作；指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导编制并负责汇总全县学校发展情况和教育经费年度预、决算，归口管理本县教育事业经费；组织、指导全县教育系统的内部审计工作；负责学校的经济责任审计；会同有关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资、工作绩效奖惩、人事管理等方面的规章制度并组织实施；负责全县教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作；负责全县教师评聘；负责社会力量办学的审批、注册和报批工作；指导、协调全县大中专毕业生就业，负责制定并组织实施大中专毕业生就业方案，配合相关部门组织开展企事业招聘等活动；指导、管理全县学校勤工俭学工作。拟订全县群众体育工作的发展规划；推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系，负责全民健身工程的实施和监督管理；指导开展群众性体育活动；组织协调参加县级以上群众性体育赛事及活动；指导和管理体育行业和群众性单项体育协会的工作；指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作；指导《国家体育锻炼标准》实施；负责全县全民健身体育项目裁判员、社会体育指导员的培训计划和管理；依法审查体育从业人员资格；指导全县老年体育工作；管理高危体育项目的审查、批准、检查。负责全县体育产业的开发和管理；指导公共体育设施的建设；承担规范体育服务管理、公共体育设施监督管理、体育统计、体育彩票发行管理工作。指导管理全县竞技体育、体育科学研究工作，拟定全县青少年体育工作发展规划，指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导全县各级业余体校、体育传统项目学校、体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设；指导推动学校体育的发展，指导和管理全县青少年体育竞赛活动，抓好反兴奋剂工作；负责全县等级运动员的审核、申报、办理工作及业余体校教练员的岗位培训工作；负责竞赛项目裁判员、课余训练教练员的业务培训、考核；制订优秀运动员奖励政策和措施。负责全县中小学体育和国防教育工作的管理、指导和评价；负责组织开展体育竞赛等交流活动；指导并监督全县学生体质状况监测，指导协调学校阳光体育、校园足球工作的实施；负责并协调城区学校国防教育和学生军训工作；负责全县学生健康教育、环境卫生、教学卫生工作；负责并协调城区学校爱卫迎检工作。

年度主要工作内容

任务1：一、突出统筹兼顾，推进均衡发展，在提升教育服务能力上求突破

任务2：突出以人为本，紧扣质量中心，在深化素质教育上求突破

任务3：突出德能并举，强化专业发展，在师资队伍建设上求突破

任务4：突出依法治教，优化教育行风，在提升教育形象上求突破

任:5：突出内涵发展，注重改革创新，在提升教育品位上求突破

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

今年以来，我局按照“强基固本、立德树人、革故鼎新、奋勇争先”的工作思路，遵循量入为出，加强资产管理，提高资金使用效益，着力提高教育质量，狠抓教育内部管理，强化教师队伍建设。

（一）大力推进教育改革

（二）狠抓教师队伍建设

一是扎实抓好教师全员培训。二是狠抓校长培训。三是提振教师精神。

（三）努力提升教育质量

一是着力提高课堂效率。二是全面推进教师、家长、学生“三位一体”建设。三是严肃整治有偿家教家养。四是开展“四联”帮扶办学（资源联通、教学联动、师生联谊、学校联盟）、提升教育质量。

（四）强力推进项目建设

（五）稳妥开展安全工作

（六）认真抓好党建工作

（七）精准抓好扶贫工作

1.开展教育行业扶贫工作。2.开展驻村扶贫工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1853.61

1221.89

631.72

1、局机关

1853.61

1221.89

631.72

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1802.85

1638.93

912.81

726.12

163.92

50.76

1、局机关

1802.85

1638.93

912.81

726.12

163.92

50.76

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

44.4

28.18

5.41

10.81

1、局机关

44.4

28.18

5.41

10.81

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

650.56

650.56

1、局机关

650.56

650.56

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、可持续影响和公众满意度达到预期目标。

目标3：大力推进教育改革、狠抓教师队伍建设、努力提升教育质量、强力推进项目建设、稳妥开展安全工作、认真抓好党建工作、精准抓好扶贫工作

1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

2：社会效益、可持续影响和公众满意度达到了预期目标。

3：大力推进了教育改革，教师队伍建设狠抓落实、教育质量明显提升，项目建设、安全、党建、扶贫等工作开展得有声有色。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

60%

60%

固定资产利用率

100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

时效指标

资金到位率

100%

100%

成本指标

财政支出绩效目标

1064.8万元

1064.8万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

维护校园正常教学秩序，保证全县教育健康持续发展，保证机关正常运转。

保证全县教育健康持续发展。

效益明显

经济效益

创建教育品牌，为社会发展储存优质教育资源。

创建教育品牌。

效益明显

社会公众或服务对象满意度

学生、家长对教育满意度

满意度95%以上

满意度95%以上

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

王  敏

局长

岳阳县教体局

毛金金

副局长

岳阳县教体局

罗振意

计财股长

岳阳县教体局

刘成文

办公室主任

岳阳县教体局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

五、岳阳县教体局2017年部门整体财政支出绩效自评报告

    岳阳县教体局根据《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号），湖南省财政厅印发《2015年县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函[2015]12号）和《岳阳县财政局关于认真做好2015年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财[2017]47号文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2017年财政支出绩效自评有关情况报告如下：

一、单位概况

2017年岳阳县教育体育局机关是行政事业单位，属一级预算单位，内设21个股室。其中：内设股室13个（办公室、人事股、计财股、体卫股、审计股、基教股、工会、职成办、学前教育股、安全股、体产股、师训股、党建办）。二级事业单位7个（招考办、教研室、仪电站、勤管办、助学办、教建中心、、阳光服务中心）。挂靠机构1个（督导室）。至2017年12月底，县编办核定教育体育局机关编制84人（行政编制23人，事业编制59人，工勤编制2人）。现实有干部职工99人（行政编制23人，事业编制74人，工勤编制2人）。

二、单位资金使用及管理情况

2017年县教体局严格按照中央“八项规定”省委“九项规定”及市县有关文件精神，坚持“依法办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立财务管理工作领导小组，制度了一系列财务管理制度，全部资金统一进财务管理，未设小金库。并对二级机构的财务进行监督管理，检查在资金使用上是否严格执行国家财经法规和我局制定的财务制度，以及有关专项资金管理办法的执行情况。同时对资金的收支入账、资金拨付有完整的审批程序和手续，做到转款专用、专人保管。大额的开支必须经集体党组同意并签字，保证资金使用的合法性。定期对财务出纳进行盘查，做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。所有列支报账签字程序：经手人→股室长→分管局领导→办公室主任→工会主席→分管机关局领导→分管财务局领导→报账。如有大额专项开支，先做预算，需经局长同意、局长办公会通过、内审小组审计后再开支，做到不赤字运行、以收抵支，收支平衡。

一是2017年基本支出1638.93万元，其中：人员支出912.81万元，公用支出726.12万元。项目支出（其他资本性支出）163.92万元。

二是严格控制“三公经费”管理。公务用车费5.41万元、公务接待28.18万元、会议费10.81万元,无因公出国出境支出，均与预算持平。同时进一步强化公车管理，建立健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一由办公室调度，油卡按里程折算，一律刷卡，彻底杜绝公车私用现象。严格公务接待，规范接待标准，一律实行公务刷卡消费，来客先报领导批准，再报办公室登记。

三是厉行节约，提高思想认识，树立勤俭节约意识。倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现代网络技术，通过电子邮件、    即时通讯软件、拷贝等方式传递文件和资料，减少文件资料的印发，注重节俭，养成节约的习惯，做到了一人在办公室不开空调，人走断电。

三、    绩效分析

（一）预算执行情况

1、预算完成率。年初预算收支1459.95万元，实际收入1853.61万元.财政追加拨款393.66万元，实际支出为1802.85万元.实现了年度收支平衡。

（二）预算管理情况

1.“三公”经费控制率100%。“三公”经费预算本年列支44.4万元，经费支出未超标。

2.管理制度进一步健全。2017年我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。

4.资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

5.预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。

四、部门整体支出绩效

根据年度重点和日常工作安排，外促合作，内强管理，各项工作均不同程度的取得了新成绩和突破；前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

（一）经济性评价

预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内， “三公经费”支出总额较上年减少24.2万元，“三公经费”支出本年控制较好。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：

1、在原有财务管理制度基础上，按照国家对党政机关的管理要求，针对性的修订了相关制度，财务制度更为完善。根据国家和省、市、县下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对食品浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严谨公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列制度文件精神，结合管理要求和实际情况，对原有《公务接待管理办法》进行了修订和补充，下发了《规范机关日常办公用品采购的通知》《关于加强例行节约的通知》。

2、组织制度的学习，贯彻上级相关文件精神。

结合群众教育路线工作的开展，组织机关干部认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

3、严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。

（1）制定并颁发了中心《绩效考核办法》，建立了内部考核机制。根据县财政局对县直部门预算绩效考核要求，我局制定了绩效考核办法，明确了各股室的管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标。年末，按照绩效考核办法，各股室首先自评，然后全局进行统一考评，强化了我单位的绩效管理目标。

（2）采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内；有效合理利用财政资金。为切实贯彻例行节约反对浪费条例，采取一系列措施，加强了对经费支出的严格控制。如：进行了“三公经费”“小金库”的自查上报工作；对办公用房和公务车辆进行了清理清查；严格按县财政要求，实施国库集中支付、公务卡结算、政府采购等，确保了预算管理、申报流程、审批手续、资金拨付的真实、准确、完整。加强经费支出报销审核。增加了对经费支出报销审批流程完整性、合规性的审核；加强费用原始票据和单证的完整性、合规性把关，特别对差旅费、公务接待费、公务用车费、会议费、培训费等严格审核。上述费用支出基本上做到了事前申报，按审批流程审批，按相关开支标准执行，报销票证中如公务接待函、会议或培训通知、签到单及相关费用票据等文件规范、齐全，切实加强了经费支出管理，较好的落实了厉行节约精神。

（3）建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

除按照县财政局要求在本单位门户网站上对社会进行预算公开外，根据经费支出情况，办公室财务定期编制财务会计报表、工作总结报告等向局领导通报预算执行情况，并对经费支出和预算管理过程中出现的问题提出建议和意见，对经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度的管理和监督发挥了较好的作用。

（4）通过学习、培训，强化了会计核算工作。

为进一步提升会计管理水平，按照县财政局要求，积极组织本单位及下属单位财务人员参加会计继续教育学习，按照新会计制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，较好地提高了财务核算质量和财务管理水平。

五、存在的主要问题

（一）预算编制方面存在的问题

根据预算收入来源，当年的预算可用指标为上年结余或结转，加上年初预算资金，加上年度预算资金的追加，其中年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算和基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并能严格按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但是一直以来，对于追加的专项支出，上年结余结转的专项资金，没有按照年初预算编制要求进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的专项支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

（二）预算执行方面存在的问题

预决算报表反映的结转结余情况与年末和财政国库资金对账的指标结转结余总额一致，但结转结余明细项目存在差异。形成原因:主要为预算指标的下达和实际的预算支出时间不能同步，导致需要临时性的使用其他预算项目的预算指标，因此存在财务核算的经费支出事项和支付凭据上的资金支付用途不符，在资金支出时点上未能严格做到专款专用。

六、改进措施和建议

针对上述存在的主要问题，改进如下：

1、提高预算编制的精细化。对上年预算结余结转和年度内的预算追加指标，应根据预算指标对应的所属业务处室和专项项目，要求各业务股室和项目负责人按照预算指标额度，结合实际的工作进度，编制专项支出预算明细，经单位相关领导审核，报县财政批准后，据以作为经费支出的管理和考核依据。

2、加强预算管理，严格执行预算法的相关规定。对于因预算指标下达时间导致的国库资金支付临时性串户问题，一方面建议财政部门提高预算指标下达的及时性；另一方面，提高我单位对预算资金指标的申报和审批的及时性、准确性，力争在工作开始前取得预算指标的下达，确实因工作需要，要在指标下达前需支付资金的，及时向财政进行报批，做好备查记录，待指标下达后及时将资金归位，避免因资金的临时性使用导致整体资金预算的相互串用。

                                         2018年8月20日