一、部门（单位）基本概况

联系人

蒋湘君

联络电话

7667328

人员编制

282

实有人数

343（在职260、退休83）

职能职责概述

按照职能调整及新组建的单位职能职责要求，本局承担着全县产品质量监管、特种设备安全监管、食品药品安全监管、商标广告监管、个体私营企业监管、合同行政监管、标准化及计量监管、公平交易监管、市场秩序监管、消费维权等重要职责。

年度主要工作内容

任务1：积极作为 ，全力服务市场主体发展。（1）全面落实促进经济平稳较快发展各项优惠措施，强化登记注册职能，市场主体发展创新高。（2）全面推进“个转企”提质扩面。（3）多措助解企业融资难题。（4）实施质量兴县战略，全面推动名牌发展，积极开展标准认证和商标广告工作。

任务2：忠诚履职，全力维护市场经济秩序。（1）坚持食品安全监管常抓不懈。（2）开展餐饮服务食品安全监管。（3）强化药品医疗器械安全监管。（4）严厉打击传销活动。（5）着力抓好烟草整治工作。（6）切实保障消费者权益。（7）抓好广告监管合同监管。（8）开展保健品化妆品监管。（9）狠抓特种设备安全监察。

任务3：严抓严管，全力打造政治过硬的市监团队。（1）注重干部培训教育，加强学习型机关建设。（2）严抓机关效能建设，严肃工作作风和纪律。（3）加强党风廉政建设工作。（4）加大政务公开、信息宣传力度，全面实现政务工作的信息化和透明化。（5）狠抓党务工作，强化政治责任。

任务4：做好热点难点工作，全面树立良好机关形象。（1）强化以人为本的执法理念，进一步规范执法行为，提高执法水平。（2）建立健全计划生育管理制度，创新管理方式，为全县计划生育工作做出贡献。（3）强化综治和信访维稳工作，创建平安和谐的社会环境。（4）认真落实县委、县政府督办工作，第一时间处理并回复书记信箱、县长信箱和部门信箱的相关投诉和咨询工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

年度总收入3789.37万元，其中：财政拨款3768.36万元，其他收入21.01万元。年度总支出3789.37万元，其中：工资福利支出1711.7万元，占总支出的45.17%；商品和服务支出925.01万元，占总支出的24.41%；对个人和家庭的补助318.13万元，占总支出的24.41%；其他资本性支出834.53万元，占总支出的22.02%。项目支出主要用于食品药品监管、特种设备安全监管、标准化项目管理、执法办案、消费维权、网络监管等，有力维护了全县市场经济秩序，保证了全县人民人身健康和财产安全，积极服务县域经济发展。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

3789.37

3768.36

21.01

1、局机关

3789.37

3768.36

21.01

2、二级机构

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3789.37

2484.13

2029.83

454.30

1305.24

1、局机关

3789.37

2484.13

2029.83

454.30

1305.24

2、二级机构

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

256.52

35.75

88.77

132

9.62

1、局机关

256.52

35.75

88.77

132

9.62

2、二级机构

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2937.5

2937.5

1、局机关

2937.5

2937.5

2、二级机构

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：按政策保证人员费用支出。

目标2：保证单位日常运行正常开展的经费支出。

目标3：突出监管执法重点，保证专项监管执法经费到位。

目标4：严控“三公经费”，确保政府采购执行等质量目标到位。

所有预期目标全部顺利完成。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

政府采购执行率

100％

完成

公务卡刷卡率

30%

未完成

固定资产利用率

100％

完成

数量指标

财政供养人员控制率

100％

完成

三公经费控制率

100％

完成

“三公经费”变动率

≤0

时效指标

政策性人员费用支出

100％

完成

各项市场监管覆盖率

100％

完成

市场主体增长率

≥7%

完成

成本指标

监管执法运行成本

≤70%

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

违法违规行为查处率

100％

完成

确保全年无重大食品安全事故发生

100％

完成

经济效益

非税入库200万元

100％

完成

生态效益

消费维权、投诉举报处理率

100％

完成

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意率

95％以上

85%-95%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

冯小兰

副局长

李育军

副局长

姚望华

副局长

李小叶

办公室主任

雷金生

监察室主任

许元爱

人事股股长

周林霞

财务股股长

蒋湘君

财务会计

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

岳阳县食品药品工商质量监督管理局

2017年度整体支出绩效自评报告综述

一、单位概况

1、单位基本情况

截止2017年底，我局实有在职人员260人，其中：行政编制人员139人（含工勤编制人员9人），事业编制人员121人（含参照公务员法管理人员20人）；退休人员83人。我局下设20个内设机构、3个直属行政机构、3个直属事业机构、 18个派出机构和2个挂靠社团。

2、单位年度整体收支情况

2017年度，我局收入总计3789.37万元，其中：财政拨款收入3768.36万元（一般公共预算财政拨款3628.65万元、政府性基金预算财政拨款139.71万元），其他收入21.01万元。

2017年度，我局支出总计3789.37万元，其中：工资福利支出1711.7万元，占总支出的45.17%；商品和服务支出925.01万元，占总支出的24.41%；对个人和家庭的补助318.13万元，占总支出的8.4%；其他资本性支出834.53万元，占总支出的22.02%。

3、单位年度资产负债情况

截止2017年底，我局实有流动资产509.54万元；固定资产2937.5万元，其中：房屋19221.96平方米，价值1642.45万元，车辆21台（其中在编在用15台，停用暂未处置核销6台），价值258.82万元；在建工程320.98万元；流动负债114.83万元；长期应付款134.76万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

2017年，我局制定了一系列财务管理制度，如《内部财务管理制度》、《内部经费管理办法》、《预算业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》等制度，建立了“有章可依、有章必循、违章必究”的财务管理机制，成立了财务管理工作领导小组，严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、经费使用单位负责人、局领导、财务管理人员责任，为财务工作依法管理营造了良好的组织管理环境。

在资金使用上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，再由主要负责人签字同意报账后方可结算。

（一）基本支出

2017年度基本支出2484.13万元，其中：人员支出2029.83万元，公用支出454.30万元。 “三公”经费支出合计256.52万元，比年初公开的部门预算数增加119.52万元，系我局今年公车改革新采购执法车辆11台所致。分项为：公务接待费35.75万元，比年初公开的部门预算数减少6.75万元，原因为我局加强内部管理，采取规范财务报账制度和公务接待程序、推行公务卡结算制度、严格控制接待标准和陪餐人数等措施，有效控制了非必要公务接待开支的发生；公务用车购置费132万元，年初无预算，为公车改革需要而年中追加；公务用车运行维护费88.77万元，比年初公开的部门预算数减少5.73万元，原因为我局规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐月进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效显著；无因公出国（境）费。

（二）专项支出

2017年度，财政共计下拨专项资金1305.25万元，其中：省财政专项资金26.61万元，同级财政专项资金1278.64万元。

2017年度，我局共计支付市场监管专项经费203.91万元，行政执法专项经费190.65万元，商事制度改革专项经费42.39万元，基层及装备建设专项经费834.53万元，其他33.76万元。

三、专项资金绩效目标

1、长期绩效目标：一是依法查处违法直销和传销案件、不正当竞争、商业贿赂、走私贩假等市场违法违规行为，在各类市场主体中倡导守法经营、公平竞争理念，努力打造“公平、守信、安全、放心”的市场环境，为我县经济稳增长、促和谐作出应有贡献；二是规范和维护各类市场经营秩序，积极服务县域经济发展，抓好抓实城市大提质；三是严格规范食品药品生产经营行为，不断提高食品药品安全保障能力和水平，确保全县食品药品安全监管工作顺利开展；四是负责好全县食品药品、保健食品、酒类食品、化妆品、兽医饲料、农产品、工业产品的抽查检验检测，及其他产品的质量监督检验，受理仲裁、公正和委托检验检测，执行强检计量器具和非强检计量器具的检定等，为执法办案和监督管理提供强有力的技术支撑，为我县创建省级食品安全示范县提供强力保障；五是指导支持各类市场主体培育驰名商标等，加强注册商标专用权保护，提升企业核心竞争力，发挥广告产业纽带作用，把广告产业培育成经济发展新亮点和高端服务业，促进我县经济又好又快发展；六是及时受理消费者投（申）诉，提高人民群众消费安全感，促进社会和谐稳定。

2、年度绩效目标：完成罚没收入征收计划200万元，立案查处率100%，创建无传销社区14个，查办传销案件遣返传销人员率达100%，流通领域商品质量抽检计划730批次，农资成品油抽检计划50批次，驰名商标著名商标地理标志较上年有增长，消费申诉举报办结率达100%，市场巡查覆盖率达100%，不合格商品处置率100%，市场主体增长率不低于7%。

3、专项资金使用绩效情况

2017年度，我局查办案件439起，立案查处率100%，罚没入库352.28万元，创建无传销社区14个，查办传销案件遣返传销人员率达100%，流通领域商品质量抽检1093批次，其中农资成品油抽检90批次，食药类抽检731批次，成功申报省名牌2个、市名牌6个，复评省名牌2个，办理注册商标6件、涉外商标3件、地理标志2件，受理消费咨询投诉举报558起，消费投诉举报办结率达100%，检查食品生产经营户5013户，开展安全检查专项整治行动15余次，各类执法打假行动200余次，市场巡查覆盖率达100%，食品不合格核查34起，不合格商品处置率100%，新设立企业726户，新增个体工商户3230户，市场主体增长率达17.77%，有效完成了本年度绩效目标。

四、单位整体支出绩效情况

2017年，我局严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩开支，进一步规范会计核算行为。

加强预算管理和执行力度，在预算执行过程中实施有效的绩效跟踪监控，采取月报、季报及年报的方式采集绩效运行信息，及时掌握资金进度和绩效目标实现程度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。严格按照规定的时间和内容在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

按照相关文件规定，预算基层所包干经费，本着勤俭节约、精打细算的原则，进一步开展增收节支工作，规范“三公”经费，变平均主义的人头经费为工作和绩效经费，确保资金发挥最大效益，使有限的资金真正用在刀刃上，保障单位工作正常运转。对业务股室、基层所等办案单位的办案经费，综合考虑日常办案和专项整治活动，按年度计划预算，按季度分配使用，每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制，同时监督办案经费专款专用。局机关和基层单位财务收支情况均按要求公开，确保了经费收支公开透明。

我局厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，杜绝浪费，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发，同时注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭空调、电脑等用电设备。

五、存在的主要问题

一是绩效评价资料收集不够全面。主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。二是专项经费的导向作用发挥还有待加强。如对广告、治理商业贿赂等群众关注的热点领域案件类型少，此类专项办案经费尚不充分。

六、改进措施

为保证专项资金规范使用，我局将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，具体做到：一是强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，将执法办案经费、打击传销经费、食品安全监管经费等专项经费单列出来并要求足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化绩效与经费挂钩。为保障专项资金用到实处，实行专项绩效与经费挂钩办法，除了拨付基本的专项经费外，对绩效目标明确、完成情况好的单位实行专项经费的再倾斜。三是强化专项经费的报销程序。规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须经过经办人、使用单位负责人、主管局领导、主管财务局领导及财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。