一、部门（单位）基本概况

联系人

马晶晶

联络电话

13974019393

人员编制

12

实有人数

12

职能职责概述

贯彻执行贯彻执行党的民族宗教政策，依法履行民族宗教管理；贯彻执行港、澳、台有关方针、政策，宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；开展新的社会阶层人士统战工作。

年度主要工作内容

任务1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0；

任务2：发挥统战部门职责，同心服务经济社会发展；

任务3：凝心聚力推动“十三五”规划行动实施

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率80%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

248.56

248.56

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

248.56

188.92

78.97

109.95

59.64

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

6.14

3.05

3.09

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

65.78

65.78

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1、发挥统战工作职能，服务县域经济社会发展，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。

目标2、加强党外代表人士队伍建设，提升五种能力。

目标3、完成好四同创建任务。

目标4、教育引导党外人士参政议政、开展民主监督。

任务5、完成精准扶贫工作任务，助力脱贫攻坚。

实现了政党、民族、宗教、阶层、海内外关系和谐；党外代表人士队伍建设能力全面提升；完成了省级和市级同心项目创建；完成了县委下达的行业扶贫任务。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

发挥统战部门职责，助推

社会和谐发展；

100%

100%

确保市绩效考评项目进入

全市前三名

前三名

第二名

数量指标

全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费

变动率≤0；

100%

完成了省级和市级同心项目创建

创建验收

100%

时效指标

年底前完成（或细化每项工作完成时间）

100%

已按时按质完成任务

成本指标

全年财政整体支出

248.56万元

248.56万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

促进五大关系和谐

效益明显

效益明显

经济效益

促进县域非公经济发展；

效益明显

效益明显

引导全县党外人士参与县域经济发展，非公经济发展明显

效益明显

效益明显

生态效益

促进调研成果转达、铁山水资源保护的建议得到县委县政高度重视

成果转化明显

成果转化明显

社会公众或服务对象满意度

社会公众比较满意

98%

98%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

易树芝

常务副部长

县委统战部

何水滔

民宗局副局长

县民宗局

马晶晶

党外干部办主任

县委统战部

王平

出纳

县委统战部

评价组组长（签字）：

同意以上评价

                                                             2018 年8月18 日

部门（单位）意见：

              同意以上评价

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                               2018 年 8月20日

五、评价报告综述

一、基本概况

（一）部门基本情况：贯彻执行贯彻执行党的民族宗教政策，依法履行民族宗教管理；贯彻执行港、澳、台有关方针、政策，宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；开展新的社会阶层人士统战工作。统战部现有内设机构6个：办公室、民族宗教事务局工作办公室、干部办（新的社会阶层人士工作办）、经联办、台办、民宗办、侨联办。大统战形成后，至2017年末，统战部总人数19人，其中，在职12人、退休7人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。支出规模为248.56 万元，其中基本支出188.92万元，项目支出59.63万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。2017年基本支出预算数为162.4万元，决算数为248.56万元。其中工资福利支出预算数为70.22万元，决算数为78.97万元；商品服务支出预算数为13万元，决算数为148.02万元；对个人和家庭补助支出预算数为16.18万元，决算数为14.10万元。三公”经费预算数为11.2万元，决算数为6.14万元。

（二）专项支出

1、财政拨付项目经费51万元。其中社会力量扶贫8万，侨情摸底工作经费5万，党外知识分子联谊会5万、长沙商会活动经费3万，党外人士教育培训经费9万，旅游调研经费10万、民宗工作经费7万、讲党课2万、四同创建工作经费2万。

2、专项资金实际使用情况分析。2017年度财政预算安排专项资金63万元，实际决算59.63万元。决算支出在预算范围之内，没有超出预算外。

3、专项资金管理情况分析。有内部财务管理制度且得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金据传有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析。1、侨情普查。全面完成全县侨情况普查工作，人员信息录入和台侨属台账全面建成，工作有成效。2、“四同创建”工作。开展了“同心项目”、“同心乡村”创建工作，其中黄秀村获得市级同心乡村授牌、农村淘宝获得市级同心项目授牌。3、全面完成了党外代表人士主体班培训，培训人次达117人，培训时间一周，素质和能力得到全面提升。4、完成了县委县政府交付的社会力量扶贫工作，发动社会力量结对帮扶，完成了泛海助学等贫困大学生助学行动。5、完成了知联会换届工作，构建了新一届知联会班子。6、开展与长沙商会招商引资的对接工作，引进项目2亿元。

(二)专项管理情况分析。有内部财务管理制度且得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金使用有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、部门整体支出绩效情况

（一）绩效管理成效

 1、本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率80%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）行政效能评价

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。　2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。5、加强了会计核算工作。按照新制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。

　　（三）项目产出及社会效益评价2017年，我部狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。主要绩效如下：1、民族宗教领域保持了和谐管理；2、党外代表人士队伍建设取得了新成效；3、港澳台和归侨侨眷的联络联谊工作得到交好交流；4、利用各商会招商引资取得新突破，县域经济发展贡献较大。

五、存在的主要问题

资产管理方面存在不完善的方面。因账务处理等原因，其固定资产台账未及时更新、修改、登记，导致我部2015年末资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理有待加强。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好2018年预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。 3、完善管理制度，进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。