一、部门（单位）基本概况

联系人

李谊

联络电话

人员编制

76

实有人数

76

职能职责概述

年度主要工作内容

任务1：进一步理顺城乡规划管理体制，加大规划协调与统筹力度

任务2：进一步推进规划信息化工作，为规划管理的科学化、规范化和高品位奠定基础

任务3：进一步加快城乡编制工作进程，引领美丽县城集镇建设

任务4：进一步落实城乡规划督察制度，加强对全县禁违拆违治违工作的督促

任务5：进一步抓好作风建设工作，全面提升规划队伍形象。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

紧扣县委县政府各项目标任务和工作重点，确保县规划局年度绩效考核任务全面完成按照“做大新型工业，做强现代农业，做活生态旅游，做旺商贸物流，做美县城集镇”，突出项目兴县，强化实干担当，加快全面建成小康社会步伐，努力打造“产业兴旺、生态美好、民生殷实、社会和谐”的富饶美丽幸福岳阳县的指导思想，坚持高层次、高起点、高标准原则，精心组织规划编制工作、创新规划管理、铁腕禁拆治违、狠抓机关建设、党建工作、干部素质提升，圆满完成了全年工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

971.8

954

17.8

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

806

538.4

267.6

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

16.55

11.34

1.9

3.31

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

204.39

204.39

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：规划管理从理顺审批流程，把关每个审批环节入手，充分发挥规划的引领、协调、统筹和管控作用，有力提升全县城乡规划的管理水平。

目标2：规划编制岳阳县城乡统筹示范区总体规划获市批；全面实施县城控详规划；完成村镇布局规划。

目标3：控建拆违全面落实县委、县政府禁违拆违治违要求，遏制违法建设的发生。

目标4：加强干部职工作风建设，全面提升业务水平和能力素质。

1、坚持依法行政，强化规划管理。严把规划公示关。建立了我县私人住房信息查询系统，落实规划方案批前公示和批后公示，公示率达到100%，成立市民监督团。严把行政许可关。共核发建设用地规划许可证149份，核发建设工程规划许可证199份，核发乡村建设规划许可证315份。严把批后监管关。全年处理县政府12345热线单493份，对违法建设立案19起，结案18起，执行罚没款50多万元。出台了《建设工程规划批后管理暂行制度》，完成16个项目的规划竣工验收。

2、坚持城乡统筹，强化规划编制。城乡规划体系得到完善。已先后完成县城总体规划修编和县城控详规划编制，县城控详规划实现全覆盖。全面完成了各乡镇总体规划和镇（乡）域村镇布局规划。岳阳县城乡统筹示范区总体规划已完成正式成果。完成居民点规划26个后，重点编制精准扶贫安置点，其中毛田、月田完成精准扶贫安置点7处。

3、坚持铁腕整治，强化禁拆治违。坚持以实现“新增违法建设为零、存量违法建设两年清零”为目标，强化工作措施，狠抓责任落实。确保了市控区各项工作目标如期如质完成。在全市率先完成存量违建片区清零任务、完成航拍数据比对工作、荣家湾镇和新开镇分别对2011年12月至2015年市控区范围内卫星图片新增图斑进行普查，逐栋逐户核实，完成了核查结果报送。如质如量完成重点项目重点区域打击违法建设行动。全年共组织拆违行动100余次，其中县乡两级联合执法行动30多次，全年拆除违法建设面积85644㎡，为重点项目建设顺利推进提供保障。

4、优化作风建设，队伍彰显活力。以“两学一做”教育为主线，提高了党务工作水平和干部队伍战斗力，基层党建工作在全县84个县直单位中排名14；被评为2016年度全市禁拆治违先进单位，获全县禁违拆违治违工作优胜单位、重点工程项目建设优质服务单位奖项，信访、人口和计划生育工作、12345公众服务热线、法制等工作上获得优胜单位的荣誉。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

规划审批发证率达100%

100%

100%

违建拆除和查处率达100%

90%

90%

数量指标

县城和20个集镇规划管理

100%

100%

1项总规编制、1项县城控详规和19个居民点规划

100%

100%

15个乡镇（办事处）全面控建

100%

100%

时效指标

全部审批发证监管

本年度

全面完三项规划内容

本年度

全面控建

1年

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

规划编制三项内容编制完成进入实施阶段

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

人口和住房信息录入

90%

90%

规划管理许可证办理

100%

100%

绩效自评综合得分

97

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

万次龙

党组书记、局长

县规划局

周水果

副局长

县规划局

陈红平

办公室主任

县规划局

李谊

会计

县规划局

余静

出纳

县规划局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

县规划局2017年部门整体支出

绩效评价报告

根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号），岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政发〔2014〕6号）《岳阳县财政局关于印发<岳阳县预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（岳县财发〔2014〕27号），《岳阳县财政局关于印发<岳阳县财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（岳县财发〔2014〕26号）要求，现对岳阳县规划局2017年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、人员编制

县规划局系县财政全额预算拨款单位，为正科级行政支持类事业单位，2017年编制部门核实县规划局编制76人，实有人数76人，其中机关参公人员23人、监察大队事业编45人，退休8人，与财政预算人数相符。

2、机构设置

（1）内设机构7个股室

     办公室、信息中心、综合股、工程股、用地股、乡镇股、监督检查股。

（2）下设二级机构一个

规划监察大队。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关城乡规划工作的法律、法规和规章，拟订我县城乡规划管理方面的规范性文件。

2、负责县域城镇体系规划、县城总体规划、分区规划、专项规划、详细规划的编制、审查、报批及管理工作。

3、参与国土规划、江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划的编制工作。

4、负责县城乡规划区内建设工程项目的规划工作，核发《建设项目选址意见书》。

5、负责县城乡规划区内建设用地的规划管理工作，核发《建设用地规划许可证》；负责临时建设用地规划的管理。

6、负责县城乡规划区内各项建设工程（含临时建设）的规划审批，核发《建设工程规划许可证》；负责临时建设工程规划的管理。

7、负责县城乡规划区内村民个人建房、乡村公共设施和公益建设项目的审批和管理，核发《乡村建设规划许可证》。

8、负责对城乡规划的编制、实施情况进行监督检查，依法查处违反城乡规划的建设行为。

9、负责全县规划设计单位资质审核与规划设计市场的管理。

10、指导乡镇城乡规划的编制和管理工作。

11、承办县城乡规划委员会办公室和县控建拆违领导小组办公室日常工作。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）2017年度重点工作计划

2017年，我局将全面贯彻落实中央、省、市、县一系列决策部署精神，紧紧围绕岳阳“一极三宜”江湖名城建设，县委“做大新型工业、做强现代农业、做活生态旅游、做美县城集镇”的发展思路，以县政府工作报告“规范城乡规划管理，强化规划执行，严禁旧城区拆旧建新，严禁小产权房建设，严厉打击违法建设、违章建设”工作重点为抓手，着力推进区域协调发展，着力推动城乡一体化发展，大胆探索创新，不断增创城乡规划事业发展新优势，确保各项工作落到实处、取得实效。

1.进一步理顺城乡规划管理体制，加大规划协调与统筹力度。为使规划工作更好地适应于城乡经济协调发展的需要，成立“高规格、高水准、高效率”的城乡规划委员会，由县级主要领导担任主任。规委会坚持一个季度一次会议，决策规划重大事项，审查重大规划、重大项目的规划方案、审议通过县总体规划、县重点区域规划和控制性、修建性详细规划等。

    2.进一步推进规划信息化工作，为规划管理的科学化、规范化和高品位奠定基础。

要在上位规划对接上做文章。充分利用建设“1+4+2”大岳阳城市圈的重大机遇，积极将岳阳县城发展规划与国家实施长江经济带、洞庭湖生态经济区、长江中游城市群建设等重大战略规划，湖南实施“一核三极四带多点”区域发展规划、岳阳市“一极三宜”江湖名城建设规划以及岳阳市城市总体规划深度融合，加快打造服务市区、融入市区、对接市区的“后花园”，重点研究区域交通等基础设施的对接。

要拓宽城市规划工作思路。打破县城规划发展围绕旧城改造的工作思路，站在大城建的高度，“打通骨架、疏通血管、切除肿瘤”的手法，重点打通荣湾湖及沿湖路区域，形成城市功能扩大外移，有效解决县城交通拥堵、停车难、就学难等问题。拉通断头路（团结路、天鹅路延升），旧城区影响景观交通的建筑只拆不建，要借鉴湖北武宁、四川西昌、云南腾冲等地经验以及碧桂园理念，合理降低地价、降低容积率、提高绿地率，达到提高城市品位，提升城市品质，彰显城市特色的目的。

要加快推进各专项规划的统筹整合。进一步统筹各项管网、绿地系统等规划，改变各自为政的局面，促进各专项规划统筹协调、科学合理。同时，加快推进多规合一，将国民经济和社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态环境保护规划等多个规划融合统一，实现一个市县一本规划、一张蓝图，解决现有各类规划自成体系、内容冲突、缺乏衔接等问题。该项工作以国民经济和社会发展规划为指导，通过协调城乡规划与土地利用总体规划土地利用布局差异，确保“多规”在保护性空间、开发边界、城市规模等重要空间参数的一致性，并在统一的空间信息平台上划定城市增长边界控制线、产业区块控制线、生态控制线、基本农田控制线，优化城乡空间布局，有效配置土地资源，促进土地节约集约利用，提高政府行政效能。“多规合一”工作不取代法定规划，工作完成后，三个规划依法按照法定程序和内容实现各自的规划目标。

    3.进一步加快城乡规划编制工作进程，引领美丽县城集镇建设。

　　一是全力推进控详规编制工作。加大经费投入力度推进规划编制工作，特别是岳阳县城乡统筹示范区内重点区域的控详规划编制。

二是全力推进镇村规划编制工作。原有20个乡镇都编制了集镇总体规划，2016年合乡并村区划进行了调整，现有乡镇14个，共有198个村庄，各级政府和规划部门务必高度重视，加大村庄规划编制经费投入，力争每年全县村庄规划覆盖率逐年提高。有条件的乡镇也要加快推进控制性详细规划编制工作，大幅提高控制性详细规划覆盖率，2017年要完成新墙、筻口镇的控详规划编制工作。

4.进一步落实城乡规划督察制度，加强对全县禁违拆违治违工作的督促。

根据市县有关文件精神，为加强对岳阳县城乡规划工作的监督管理，特别是落实县禁违办各项职责，加强对各中心城区、各乡镇在规划编制、审批和禁拆治违工作的督促指导工作，继续开展每月巡查、季度考核、年终奖惩的考核机制。突出事前预防和事中制止作用，及时发现、制止和纠正违法违规行为，确保城乡规划的有效实施。此外，还要进一步加强对城区违法建设的监督、检查力度，建立高效的规划执法制度，维护城乡规划的严肃性和权威性，保证各项规划建设顺利实施。

5.进一步抓好作风建设工作，全面提升规划队伍形象。

深入贯彻落实党的十八届六中全会精神和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等管党治党党纪党规，深化“两学一做”学习教育成果，切实加强领导班子建设和基层党组织建设，坚决扛起“两个责任”，认真履行“一岗双责”，加强党风廉洁建设和纪律作风建设，坚持从严教育、从严管理、从严监督，零容忍对待违规违纪行为，努力打造一支勤政廉洁、依法依规、务实高效，有创造力、有战斗力的规划队伍，为建设富饶美丽幸福岳阳县作出更大的贡献。

（四）收支情况

1、部门整体收支

（1）收入情况。本年财政拨款收入954万元，其他收入17.8万元。

（2）支出情况。本年支出 806万元。其中：基本支出 538.4万元，项目支出267.6万元。

2、三公经费支出

2017年三公经费支出16.55万元，其中公务接待费11.34万元，公务用车支行维护费1.9万元，会议费3.31万元。

二、单位专项组织实施情况

（一）预决算编制情况

1、按照县级单位预算编制通知和相关要求，按时完成单位年初预算编制和报送工作，在财政单位批复后二十日内向社会进行了公开。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。

2、认真编制单位年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了单位年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出和项目支出编制单位决算，决算收入、支出口径与财政局核对无误，报表编制无差错。

（二）专项管理情况分析

严格按照财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按进度执行。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请实行授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付，减少现金支出。

（三）财务管理情况

建立了机关财务管理规章制度情况，严格《行政单位会计制度》进行会计核算和账务管理，认真执行政府采购制度。股室负责人、分管领导必须对项目资金支出的真实性进行审查并签字确认，所有资料交财务室审核其完整性、规范性，符合要求后交局长审批。严格执行财政授权支付的管理规定，上级专项项目和本级事务性项目原则上按直接支付办理，如无明确收款人或因其它原因不适用于直接支付的必须报财政批准后按授权支付办理，对于授权支付范围内的支出，适用于公务卡消费支付的，必须采用公务卡消费，对于公务卡消费外的支出，有特定收款人的，必须转账支付处理，以减少现金支出规模，降低财政资金风险。凡是需要政府采购的，必须在项目批准实施后及时申报采购计划。

三、单位整体支出绩效情况

（一）、单位支出绩效

（1）行政运转保障

基本支出，用于保障岳阳县规划局机关、规划监察大队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）机关厉行节约

2016年支出公务接待费11.34万元(其中规划修编用餐6.5万元），较2016年预算略有增加，主要原因是规划项目所需开支有所增加。

2016年支出公车运行维护费1.9万元，单位公务车辆已按规定处置，金额是上年度未结的帐。会议费3.31万元，在15年的基本上有所减少。

（3）机关节能降耗

县规划局认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电，办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；其次做到节约用水，强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，加快推进无纸化办公。四是加强公务用车的使用和管理，严格执行机关车辆管理制度。小车出行由办公室主任负责统一调度，驾驶员必须认真如实填写好小车运行记录，车辆在县内实行定点加油、定点洗车、定点维修和定期保养，规范公务用车使用，做到公车不私用、不私驾。

（二）绩效目标完成情况

县规划局2017年财政单位预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好单位职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（三）绩效管理工作开展情况

县规划局按照绩效评价的要求对单位预算支出进行了自评，自评得分：97分。在自评的基础上，我局绩效评价工作组于2017年7月20日下午对单位预算支出实施了现场评价。总评得分97分，分别是：预算配置15分，预算执行15分，预算管理15分，资产管理10分，职责履行23分，履职效益19分。

四、存在的主要问题

在财务资料审核的过程中发现存在以下问题，一是部份条据报销不规范；二是报销公务接待费时存在三单不齐的现象；三是会计核算不规范，在项目经费使用上未做到专款专用；四是记账凭证后的附件不齐全，如小车维修发票后面无维修清单；五是培训费报销有些部分不符合规定。

五、改进措施和建议

一是进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全局工作目标；二是优化预算编制，在资金使用上确保无挪用、无占用情况；三是完善资金拨付流程，减少资金结存量。规范费用报销方式，补齐相关单据。对附件清单不齐的情况，查明原因，及时修正。同时规范会计核算，并根据自身问题制定相关财务制度防止类似问题的再次出现。

                                 岳阳县规划局

                                 2018年7月9日