一、部门（单位）基本概况

联系人

许石甫

联络电话

13548920220

人员编制

22

实有人数

职能职责概述

承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；负责矿产资源的管理；依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任；承担地质灾害预防和治理的责任；负责统一监督管理全县测绘工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。
目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。
目标3：争取全县土地出让收入达到6000万元，土地开发整理面积达到15000亩，全县土地、矿产违法行为下降30%。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、单位全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。

2、岳阳县不动产登记中心工作运行正常，档案电子信息化基本完善。

3、数字城市全面启动。

4、完成“十三五”土地整治规划修编。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

3733.33

112.87

2076.36

1544.10

1、局机关

3733.33

112.87

2076.36

1544.10

2、二级机构

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3733.33

2769.33

1901.21

868.12

964.00

1、局机关

3733.33

2769.33

1901.21

868.12

964.00

2、二级机构

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

30.95

14.17

16.78

1、局机关

30.95

14.17

16.78

2、二级机构

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

720.42

720.42

1、局机关

720.42

720.42

2、二级机构

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。
目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。
目标3：争取全县土地出让收入达到6000万元，完成建设用地报批1000亩，土地开发整理面积达到15000亩，全县土地、矿产违法行为下降30%。

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。
目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。
目标3：全县土地出让收入达到45396万元，完成建设用地报批1258亩，土地开发整理面积达到25565亩，全县土地、矿产违法行为下降30%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

60%

100%

固定资产利用率　

100%

100%

土地出让率

达标

达标

违法案件查处结案率

90%以上

90%以上

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

土地出让收入

6000万元

45396万元

完成建设用地报批

1000亩

1258亩

土地开发整理面积

15000亩

25565亩

时效指标

专项资金到位率

95%以上，结余不超过上年结转

95%以上，结余不超过上年结转

土地开发整理项目

年底前完成90%以上

年底前完成92%以上

成本指标

财政支出绩效目标

3733.33万元

3733.33万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源，保持全县土地利用的良性循环，确保全县耕地、建设用地的动态平衡。

效益明显

效益明显

经济效益

土地收益效果显著且稳定增长，矿产资源交易市场规范且得到合理开发利用。

效益明显

效益明显

生态效益

耕地得到严格保护，通过土地整理使农田水利设施得到明显改善，通过地质灾害防治和治理，消除了地质灾害隐患，同时使受灾区及时得到了有效治理，保证了人民群众的生命和财产安全。

效益明显

效益明显

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

95%以上

95%以上

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

付鸾生

局长

国土局

刘百川

副局长

国土局

吴杰

副局长

国土局

许石甫

股长

财计股

评价组组长（签字）：

同意以上自评意见。

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

同意以上自评意见。

 部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

岳阳县国土资源局

2017年评价报告综述

一、单位概况

（一）单位的基本情况

岳阳县国土资源局主要负责承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；负责矿产资源的管理；依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任；承担地质灾害预防和治理的责任；负责统一监督管理全县测绘工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。全局下设20个内设股室和9个二级机构、16个乡镇国土资源中心所，共有在职人员319人，其中：在编人员303人（全额预算编制人员68人、差额预算编制人员226人，自收自支编制人员9人），临聘人员16人，退休人员47人。

2017年工作目标任务：1、全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。2、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。3、争取全县土地出让收入达到6000万元，完成建设用地报批1000亩，土地开发整理面积达到15000亩，全县土地、矿产违法行为下降30%。

（二）整体支出规模，使用方面和主要内容

2017年岳阳县国土资源局总支出3733.33万元，其中：①基本支出2769.33万元，包括工资福利支出、一般商品服务支出、对个人和家庭的补助；②项目支出964万元，主要是土地出让业务所对应的耕地开发专项支出、基本农田建设和保护支出、土地整理支出等项目支出、新增建设用地土地有偿使用费所对应的项目支出、国土资源事务所对应的不动产登记、国土整治、地质灾害防治、矿产资源整治等项目支出。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年岳阳县国土资源局基本支出共计2769.33万元，主要用于人员支出1901.21万元，公用支出868.12万元。全局系统“三公经费”支出30.95万元，其中：公务接待费14.17万元，公务用车运行维护费16.78万元。年初我局制定了《岳阳县国土资源局2017年经济目标任务实施方案》，制订了各部门的经费预算，既明确了各二级机构非税收入任务，又提出了各部门开支经费基数及“三公经费”控制标准。

（二）专项支出

1、2017年我局项目支出964万元，其中：不动产登记平台建设经费支出150万元，耕地后备资源调查评价支出18万元，规划修编支出50万元，乡镇国土资源所服务与执法能力建设补助支出30万元，国土资源调查支出90万元、国土资源规划及管理60.00万元、地质灾害防治270万元、其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出296万元。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我局根据上级有关部门对专项资金的管理、使用要求，根据业务需要和工作要求，采取机关各股室、二级机构分工、合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。

1、耕地开发专项、基本农田建设和保护专项由局耕保股负责组织，岳阳县土地整理复垦中心配合开展工作；

2、土地整理专项由局耕保股负责组织，岳阳县土地整理复垦中心负责具体实施；

3、土地出让专项由局地产股负责组织，岳阳县土地储备中心、岳阳县国土资源交易中心配合开展工作；

4、地质灾害防治专项由局地环股负责组织，岳阳县地质环境监测站负责具体实施；

5、矿产资源整治专项由局矿产资源管理股负责组织，岳阳县国土资源监察大队负责具体实施。

（二）专项管理情况分析

为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定，我局从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，先后制订了《关于土地开发整理项目工程款拨付程序的规定》、《关于土地开发整理项目工程变更和增加工程管理规定》、《关于印发〈关于加强岳阳县环洞庭湖重大项目管理的相关规定〉的通知》、《岳阳县国土资源专项资金使用管理暂行办法》等资金管理制度，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。

为了加强对专项资金的管理，有效控制项目资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目单独设立专账，做到了专款专用；在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用；在工程款拨付上，我局由分管局长、项目承担单位负责人和现场管理人员严格按照所签定的施工合同，根据工程的施工进度严格审查、分批付款；在资金管理上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定的内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。

四、单位整体支出绩效情况

（一）社会效益

保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源，保持全县土地利用的良性循环，确保全县耕地、建设用地的动态平衡。

（二）经济效益

土地收益效果显著且稳定增长，矿产资源交易市场规范且得到合理开发利用。

（三）生态效益

耕地得到严格保护，通过土地整理使农田水利设施得到明显改善，通过地质灾害防治和治理，消除了地质灾害隐患，同时使受灾区及时得到了有效治理，保证了人民群众的生命和财产安全。

（四）可持续影响

通过合理开发和利用土地、矿产资源，节约、集约利用土地，优化配置和合理利用了国土、矿产资源，耕地得到严格保护，保证了农民的切身利益，通过土地整理，改善了农民的生产和生活条件，通过地质灾害防治和治理，消除了地质灾害隐患，同时使受灾区及时得到了有效治理，保证了人民群众的生命和财产安全。

五、存在的主要问题

1、全系统预算资金缺口大，难以确保正常运转。

2017年全系统人员经费和日常经费实际支出为2769.33万元，而县财政预算拨款只有2593.10万元，存在资金缺口176.23万元。因国家政策调整，我局行政事业性收费项目已基本上全部取消，存在严重的资金缺口。

2、实际操作过程中，预算执行难度大，实际支出难以完全按照年初预算执行。

六、改进措施和有关建议

1、开源节流，以优质服务提高经营服务性收费收入，同时严格控制非生产性支出。

2、建议县财政将我局干部职工全部纳入财政全额预算，增加财政预算拨款。

3、加强预算管理，进一步细化预算支出科目，严格按照年初预算控制支出。

岳阳县国土资源局

2018年9月9日