岳阳县残疾人联合会2017年度整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称         岳阳县残疾人联合会       

预 算 编 码                  159                

评价方式：岳阳县残疾人联合会绩效自评

评价机构：岳阳县残疾人联合会绩效评价组  

报告日期：2018年8月3日

岳阳县财政局（制）

填报人（签名）：钟方                          联系电话：13575083099

岳阳县残联

2017年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）主要职能

我会主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位现有编制34人,在职干部职工31人，离退休人员3人；其中差额拨款17人。单位内设综合办公室、康复股；二级机构一个，岳阳县残疾人劳动就业服务站。

二、单位整体支出管理及使用情况

2017年度收入总计975.9547万元，其中：公共财政拨款865.6147万元，政府性基金拨款110.34万元。

2017年公共预算财政拨款支出975.9547万元，其中：基本支出594.5683万元，系保障我局各项支出，包括用于办公等日常公用经费、残疾人事业投入等。

1、   工资福利支出：277.1389万元。

基本工资支出102.0903万元，津补贴支出74.1146万元，奖金39.6907万元，社会保障缴费50.4527万元，其他工资福利支出10.7906万元。

2、   一般商品和服务支出：161.3051万元。

办公费21.2356万元，印刷费11.9716万元，咨询费6万元，手续费0.049万元，水费0.64万元，电费2.3895万元，邮电费5.3753万元，物业管理费3.75万元，差旅费0.9324万元，维修费0.482万元，租赁费0.3万，会议费5.6829万元，培训费7.9187万元，公务接待费5.1017万元，被装购置费4.34万元，工会16万元（两年），公务用车运行维护费3.851万元，其他交通费16.8038万元，其他商品和服务支出40.7594万元。

3、          对个人和家庭的补助支出：65.3379万元。

退休津补贴5.1414万元，奖励金9.7644万元，生活补贴0.15万元，生产补贴费用2.1万元，住房公积金18.1456万元，其他对残疾人个人和家庭的补助30.0365万元。

4、   对企业事业单位的补贴支出：21.8603万元。

5、   转移性支出：41.2万元。

6、   其他支出：46.9760万元。

7、   项目支出：381.3864万元。

三、单位整体支出绩效情况

（一）教育项目开展情况。今年，我们共投入15.62万元，资助了107名符合政策的学生就读。其中，19名残疾人（子女）大学生，88名残疾人（子女）高中学生，于11月底全部打卡发放发放到个人。

（二）扶贫项目开展情况。

我们组织干部职工深入开展“连千村帮万户”及驻村扶贫工作，进一步加大资金投入和项目扶持力度，做到贫困户底子清楚、扶贫分工明确、扶贫责任清晰、扶贫措施精准，有力推进了贫困户精准脱贫工作。投入资金20余万元，组织建档立卡贫困户及残疾人家庭，大力实施阳光增收计划，以蘑菇种植、电子商务等项目为重点，开展技术技能培训，取得良好培训效果；投入扶持资金42万元，帮扶30户贫困残疾人家庭发展种养业，实现有效脱贫。

（三）就业创业培训项目开展情况。

我们对各乡镇创业残疾人进行摸底，筛查，建立了残疾人创业对象信息档，对残疾人创业场地、创业能力、创业项目和创业资金进行评估，并上门核实，确定了12个已有规模的种植业、养殖业残疾人，于7月24日统一组织到汩罗大荆培训基地进行了一周的创业培训培训，并于12月份按每人10000元创业扶助资金打卡发放到位。

2017年，按比例安置残疾人就业新增75人；以培训促就业197人（其中职业技能培训就业17人，农村“阳光增收计划”培训180人）；盲人按摩从业35人。

（四）康复项目开展情况。今年，我县为20名贫困肢残人进行了假肢、矫形器的装配；扶助95名残疾少年儿童到岳阳民康医院、岳阳县特殊教育学校、岳阳市博康康复中心等定点医院免费接受康复训练；5名贫困残疾儿童进入湘雅博爱康复医院进行免费矫治手术；扶持1031名精神残疾人在民生精神病医院接受住院治疗，治愈率28.5%，好转率达66.6%； 1000余名残疾人免费得到轮椅、坐便椅、洗澡椅、 手杖、钢制腋拐、助行器、便携式儿童轮椅等辅助器具适配服务；100名精神、智力残疾人得到托养救助服务，深受好评。

（五）无障碍项目开展情况。今年，我们对30个残疾人家庭实施无障碍设施改造，将对象重点放到联系的扶贫村和库区乡镇的残疾人家庭，通过事先考查，实地查看，并根据每户家庭改造项目的不同，对残疾人家庭进出坡道、门、窗户改造，地面硬化、安装座便器、扶手等改造，在11月底前，30户贫困残疾人家庭无障碍设施改造已全面落实改造到位并将改造资金按每户5000元打卡发放到位，解决了残疾人日常生活困难，提高了残疾人自主生活能力。

（六）残疾人机动车燃油补贴项目情况

残疾人机动车燃油补贴是国家针对残疾人这一特殊群体出台的一项惠残政策，是完善残疾人社会保障，改善残疾人民生，维护残疾人权益的重要举措，通过资料审核，今年实际发放残疾人机动车燃油补贴206人，共发放残疾人机动车燃油补贴资金5.356万元，在11月份全部打卡发放到个人账户上。

（七）全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作情况。

认按照国家、省、市相关文件精神，我县专门成立了“残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新”工作领导小组，制定了工作方案，专门安排资金，统一印制了工作用表，并对街道残联理事长和入户调查员进行了专门培训。调查中，我们周密设计、精心安排，克服各种困难，对18072名持证残残疾人进行了调查。入户调查结束后，县残联统一录入数据，确保了数据录入准确无误，如期保质保量完成了全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。

（八）扶残助残项目开展情况。全国助残日及春节等节日期间，共下拨乡镇民政所慰问、救助资金70多万元，组织开展形式多样的助残活动，为贫困残疾人家庭送去温暖与关爱。

四、存在的主要问题

1、我县残疾人基础较大，残疾人对辅具识配、无障碍改造、困难扶持等方面的需求很大，虽然我们在此方面的投入逐年增大，但仍然无法满足残疾人的需求。今后，我们将继续加大投入力度，着力改善残疾人生产生活环境。

2、针对残疾人开展的培训模式方式方法科学性不够，就业率受阻，大面积开展农村种养，需要更切合实际，更因地制宜。就业典型推荐缺乏社会说服能力，以点带面工作有待提高。

3、固定资产管理存在不规范的现象。少数固定资产因年久失修，有毁损或遗失现象，但因财务人员业务疏忽，未及时做核销处理，造成账实不符，固定资产卡片登记不规范。

五、改进措施和有关建议

1、加大项目争取力度，着力解决残疾人需求。

认真组织实施残疾人需求摸底调查，积极向上级财政、残联争取项目资金，加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。

2、科学制订培训计划，促进残疾人就业创业。

对我县残疾人就业情况进行详细摸底，并建立完善的台账，做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人实用技能培训，让更多的残疾人走上就业岗位。

3、完善财务管理制度，进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

2018年8月3日