一、部门（单位）基本概况

联系人

         夏业红

联络电话

7635798

人员编制

26

实有人数

26

职能职责概述

  ①根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会、湖南省总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合岳阳县实际，指导全县工会工作。

    ② 贯彻执行全总、省总的决议，依法组织和指导各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作。

    ③受政府委托，承担省、市、县劳模的推荐、评选、管理工作，负责全国“五一”劳动奖章获得者的推荐、管理工作。建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。负责基层工会领导干部的培训工作。

   ④负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定。   

年度主要工作内容

任务1：  强基层，补短板，推进基层组织建设。全力推进“农民工入会集中行动”；以“六有六同步”为目标，推进基层工会样板示范点建设。

任务2：  推进全县职工文化建设，丰富职工精神文化生活作为年度重点工作。

任务3：  维权益，解困难，推进“一户一产业工人”培训工程建设  。

任务4：  积极投身参与全市“四大会战”，始终把精准扶贫工作作为重要任务来抓；拓展“双联”和困难职工帮扶新途径；积极开展困难帮扶和职工医疗互助活动。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

全年财政预算总收入272.39万元；公共预算财政拨款支出272.39万元（其中:一般公共服务支出237.88万元，社会保障和就业支出34.5万元）。全县净增工会组织涵盖法人单位80家（其中工会26家，工会小组54家），建会率完成市总年度任务比例101%。共向全县694名困难职工发放帮扶救助资金160多万元，组织91家双联单位联系16家困难企业，群策群力，筹措“双联”帮扶资金268万元。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

272.39

272.39

1、局机关

272.39

272.39

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

272.39

272.39

209.04

63.35

1、局机关

272.39

272.39

209.04

63.35

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

13.22

6.28

6.94

1、局机关

13.22

6.28

6.94

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

349.28

349.28

1、局机关

349.28

349.28

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加强基层工会建设，推进农民工入会力度，计划新建工会组织80家余。

目标2：丰富职工业余生活，开展好欢乐潇湘秀美巴陵主题大型职工汇演。

目标3：加大困难职工帮扶力度和持续开展职工医疗互助工作、夏送清凉、金秋助学活动。

目标4：强化劳模事迹宣传，搞好劳模评选工作。

按期顺利完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

固定资产利用率

100%

100%

各项经济指标完成率

100%

100%

数量指标

在职人员控制率

100%

100%

三公经费控制率

100%

100%

时效指标

公务卡刷卡率

100%

80%

政府采购执行率

100%

100%

成本指标

财政支出绩效目标

272.39万元

272.39万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

基层工会组建、创建模范职工之家、维权维稳

效益明显

基本完成

困难帮扶、企业双联、金秋助学

效益明显

基本完成

经济效益

民主管理、职工培训、劳动竞赛、创先争优

效益明显

基本完成

生态效益

社会公众或服务对象满意度

基层工会组建、维权、财务工作

95%

95%

绩效自评综合得分

93分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

许石雄

党组书记、副主席

岳阳县总工会

梁叶青

副主席

岳阳县总工会

卢继红

党组成员

岳阳县总工会

何  灿

经审办成员

岳阳县总工会

评价组组长（签字）：

                                                          2018  年 7 月 24 日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                 2018 年 7 月 24 日

五、评价报告综述（文字部分）

岳阳县总工会2017年财政整体支出

绩效自评综述

一、单位概况

岳阳县总工会是全县各级工会的领导机关，是县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带。全县工会组织围绕工会的参与、维护、建设、教育四大职能，主动适应经济关系和劳动关系的深刻变化，在巩固壮大基层组织和会员队伍的同时，加大参与协调劳动关系和社会利益关系的力度，突出维护职能，保护、调动和发挥职工的积极性和创造性，团结全县广大职工大力支持和积极投身改革与建设，为深化改革、促进发展、维护稳定发挥了重要作用。岳阳县总工会现有在职干部职工26人（行政编制11名，事业编制11名，职业化工会工作者4人）， 退休干部10人；县总工会下设7个内设机构：办公室、组织部、经济工作部、法律保障部、财务部、女职工部、机关工会；2个下属单位：工人文化宫、困难职工帮扶中心。

二、单位资金使用及管理情况

2017年总工会总支出272.39万元。其中：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出209.04万元；其他一般商品和服务支出43.35万元；劳模支出6万元、职业化工作者工资4万元、帮扶资金支出10万元。其它工会经费收入主要用于全县职工活动、维权活动、业务支出、资本性支出等。

严格控制“三公经费”管理，公务接待费用6.28万元，全部实行公务卡消费；由于单位自身没有配公车，租车费用为6.93万元；无因公出国境费用支出。

厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。同时注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭空调、电脑等用电设备。

三、绩效分析

    1、预算执行。在职人员控制率，2017年底总工会编制人数为36人，年末实有人数为36人（在职干部22人；职业化工作者4人；退休人员10人；共36人）。在职人员控制率为100%。

2、预算管理。

（1）控制日常公用经费开支，根据全总预算管理办法，严格控制在预算范围之内。

（2）“三公”经费控制率95%，“三公”经费支出年初预算13万元，因人员调整，本年度“三公”经费实际支出13.2万元。

（3）管理制度健全，按照市总工会、县财政有关文件，2017年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。

（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

    3、职责履行。（1）以会员发证为推力，全面加强组织规范化建设；（2）切实维护职工合法权益，充分调动广大职工的积极性；（3）积极开展困难职工帮扶工作和职工医疗互助活动，贴近困难企业职工做好“双联”帮扶工作；（4）重视职工先进典型的培育，强化劳模事迹宣传；（5）启动了“金秋助学”活动，继续开展以资助困难职工和困难农民工子女上大学为主要内容的金秋助学活动。通过一年的努力工作，总工会全体干部职工切实转变工作作风，提高办事效率，让全县各级工会会员更加满意。

 四、存在的主要问题

（1）招待费还有待缩减。

（2）日常办公开支公务卡结算比率有待提高。

五、改进措施

（1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制各项指标，按预算方案，在预算内开支。

（2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

六、评分结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，总工会2017年的部门整体支出绩效自我评价得到93分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

2018年7月24日