一、部门（单位）基本概况

联系人

联络电话

人员编制

10

实有人数

10

职能职责概述

档案局是档案事业的行政管理机构，基本职能是：在统一管理党、政档案工作的原则下，掌管全县档案事物，对全县档案工作进行指导，检查与监督。

年度主要工作内容

任务1：举办全县档案员培训班

任务2：档案执法检查

任务3：档案移交进馆工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2016年4月已召开全县档案工作会，

举办为期两天的档案员培训班，反响很好。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

156

156

1、局机关

156

156

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

156

156

127

29

1、局机关

156

156

127

29

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

35000

25000

10000

1、局机关

35000

25000

10000

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

249915

249915

1、局机关

249915

249915

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：召开全县档案工作会议，举办档案员培训班

目标2：开展档案行政执法检查

2017年4月已召开全县档案工作会，举办为期两天的档案员培训班，反响很好。

2017年10月开展了全县档案执法检查工作

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

要求各乡镇县直各单位档案员参加会议，参加培训

已完成

执法检查面广，力度严

已完成

数量指标

时效指标

2017年8月召开档案工作会议

已完成

2017年11月底前开展执法检查

已完成

成本指标

会议费不超支

已完成

执法控制费用

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

提高社会档案意识

已完成

经济效益

档案为社会发展服务，为经济建设服务

已完成

生态效益

社会公众或服务对象满意度

为社会公众提供档案查询服务满意度95%以上

已完成

绩效自评综合得分

100

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

岳阳县档案局整体支出绩效评价报告

岳阳县档案局根据《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、湖南省财政厅印发《2016年县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函【2016】15号）和岳阳县财政局《关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（岳县财【2017】27号）文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2017年财政支出绩效自评。

一、单位基本情况

一、单位概况

2017年初县档案局编制人数为10人，年末实有在岗人员为10人，无退休人员，机关内设机构为办公室、业务股、法制股、档案管理股。依据《档案法》的要求，县档案局履行档案行政管理部门职能，负责主管全县档案事业，对全县机关、团体、企业单位和其他组织的档案实行监督和指导。

二、单位资金使用及管理情况

2017年，县档案局严格按照中央八项规定和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。

一是2017年基本支出156万元。其中：工资福利支出117万元；一般商品和服务支出29万元；对个人和家庭的补助支出10万元；二是严格控制“三公经费”管理，公务接待费用2.5万元，严格控制在2.5万元标准内，80%实行公务卡消费；由于单位自身没有配公车，租车费用为1万元；无因公出国境费用支出。三是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。同时注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭空调、电脑等用电设备。

三、绩效分析

1、预算执行。（1）在职人员控制率，2017年初档案局编制人数为10人，年末实有人数为10人，其中在岗10人，无退休人员，控制率为100%，没有超编现象。（2）预算完成率100%，年初预算收支156万元，实际收支为156万元。收支均未超，实现了年度收支平衡。

2、预算管理。（1）控制日常公用经费开支，年日常公用经费7.3元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算2.5万元，本年度“三公”经费实际支出2.5万元。（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，2017年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

3、职责履行。（1）4月份召开了全县档案工作，举办了全县乡镇、县直单位档案员培训班；（2）与县法制办，县人大教科文卫，县委督察室组成联系执法检查组，对各乡镇、县直各单位档案室开展档案执法检查。(3)开展了档案接收进馆。

四、存在的主要问题

（1）全县档案工作发展不平衡，垂直部门档案基础较好，档案意识强，乡镇档案基础较差一些。

（2）日常办公开支公务卡结算比率有待提高。

五、改进措施

（1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。

（2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

六、评分结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，档案局2017年的部门整体支出绩效自我评价得到98分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。