附件3

岳阳县20 17年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称:     岳阳县房地产管理局

预  算  编  码:          YYX020

评  价  方  式：   部门（单位）绩效自评

填     报    人：        万岳敏

联  系  电  话：         7662020

报告日期：2018年 8月15日

岳阳县财政局（制）

填报人（签名）：  万岳敏                  联系电话：7662020

岳阳县房地产管理局评价报告综述

一、单位概况

（一）单位的基本情况

我局主要负责全县房地产市场管理，规范房地产市场行为，负责全县白蚁防治管理、房地产产权产籍管理、测绘面积管理、物业行业管理等工作。全局2017年有干部职工136人，在职96人，退休40人，在职人员中39人系财政全额拨款编制，30人系自收自支编制，27人系无编人员。共有内设股室8个，分别是办公室、纪检监察室、人事股、财经股、法制股、市场监管股、信息股、物业办，二级机构14个，分别是房地产产权市场管理所、住房保障管理中心、白蚁防治管理所、国有土地房屋征收管理办公室、房地产测绘中心、房地产监察大队、物业专项维修资金管理办公室、房地产档案馆、麻塘房管所、新开房管所、筻口房管所、新墙房管所、公田房管所、柏祥房管所。

（二）整体支出规模，使用方面和主要内容

2017年岳阳县房地产管理局整体支出1282.5万元，其中：①基本支出1176.9万元，包括工资福利支出、一般商品服务支出、对个人和家庭的补助；②项目支出105.6万元，主要是税收一体化平台建设、基础设施建设等支出。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年岳阳县房地产管理局基本支出共计1176.9万元，主要用于人员支出925.8万元，公用支出251.1万元。全局系统“三公经费”支出62.7万元，其中：公务接待费49万元，公务用车运行维护费9.7万元，会议费4万元。年初我局制定了《岳阳县房地产管理局2017年经济目标任务及财务管理方案》等办法，既明确了各二级机构非税收入任务，又提出了全局各单位经费基数及“三公经费”控制标准。

（二）项目支出

1、县财政每年预算我局税收一体化项目工作经费110万元，主要用于我县税收一体化平台建设。

2、税收一体化平台建设是一个每年逐步完善的长期工作，根据市房产局要求，信息一体化系统每年要升级，设备要更新，另有纳税评估系统两三年调整一次，所以，这项工作不能一步到位。项目支出我们坚持了以下几个原则：①市局业务指导为前提的原则；②定期向县政府主要领导汇报的原则；③设备添置实行政府采购的原则；④根据实际需要逐步完善改进的原则。

三、单位专项组织实施情况

我局根据税收一体化项目建设的需要，制定了一系列制度，各股室、二级机构分工合作，共同完成我县的房地产税收征缴工作。

1、财经股负责资金预算、资金支付，办理设备添置采购手续，审批资金使用计划等。

2、信息股负责一体化系统建设、维护、更新等。

3、测绘中心负责新建房屋电子图修、补、测，为地税局纳税提供相关信息。

4、档案馆负责房地产档案扫描录入，为一体化系统提供原始的数字、文字等信息。

5、市场监管股负责房地产价格认定，会同县地税局定期召开联席会议，为纳税评估系统提供重要征税数据。

6、产权市场管理所负责整个一体化系统操作和业务办理，为房地产税收征缴把好关口。

四、单位整体支出绩效情况

（一）突出助力发展，产业经济迈上新台阶

2017年是不动产改革后的第一年，全局工作面临两次规费调减（4月1日取消白蚁防治费、房屋转让手续费；7月1日取消测量成果利用费、房产档案利用费），12月档案全部移交，局党组面临新形势、新压力，稳住阵脚，攻坚克难，全力推进房地产业发展。

全县全年完成开发投资9.2亿元，销售面积31万平方米，与去年相比分别增长29.16%、28.27%。发放商品房预售许可证15个，预售面积14.41万平方米，征缴项目资本金1200多万元，监管预售资金1.2亿元。完成房屋交易2669宗，受理抵押备案1706宗；完成测绘876宗，面积79.48万平方米；完成白蚁预防面积56.83万平方米；完成维修资金收缴1600万，累计已达5050万元；争取保障性住房专项资金1.144亿元；完成协征房地产税11046万元（二手房592万元）；全年共完成规费收入605.36万元。

（二）突出住房保障，民生改善取得新成绩

今年以来，县委县政府空前重视棚改工作，我局把他作为头等大事来抓，举全局之力，强力推进。2017年省住建厅下达我县棚户区改造项目计划19个4693户（县城10个，乡镇9个），改造总面积42.24万㎡。已完成棚改签约4356户，签约率92.8%，其中，县城区荣站、中医院、水泥厂、县一中、特教学校、喻家岭6个项目已完成，建筑总公司完成协议签订，城北、枫桥正在推进，乡镇项目全面完成。配合县保建投公司融资贷款到位资金13.3亿元。完成2017年度发放租赁补贴1959户157万元。

创新工作模式。一是实行“五个一”模式。改过去项目乡镇负责为县级领导负总责，按照“一个项目，一位县级领导，一个责任单位，一支专门队伍，一抓到底”的工作模式推进棚户区改造工作，全县建立指挥部19个，仅城关9个项目部，征拆人员就达120人。二是开展“百日攻坚行动”。从5月20日至8月30日后因防汛推迟至9月30日开展“百日攻坚行动”集中领导、集中力量、集中时间，日日通报情况，周周开展调度“晒成绩单”，攻坚克难，整个行动取得显著成效。三是建立联系会议制度。成立了岳阳县棚户区改造工作领导小组，以县长任组长，县委专职常委及项目牵头县级领导为副组长，相关部门单位主要负责人为成员，并建立棚户区改造工作联系会议制度，定期研判政策、讲评和调度工作。

推进阳光征拆。按照棚户区改造政策要求，出台了《国有土地上房屋征收与补偿实施细则》《2017年中心城区棚户区改造项目实施方案》《2017年棚户区改造项目“百日攻坚”行动实施方案》《中心城区棚户区改造征收房改房20%不完整产权处理办法》《中心城区棚户区改造项目改变使用性质的国有土地上房屋征收补偿等有关问题的处理意见》《棚户区改造项目国有土地上“公转私”房屋征收补偿的实施意见》《中心城区棚户区改造项目集体土地房屋征收拆迁采用评估法的处理意见》等相关文件，并出台了棚户区改造项目奖励标准、问责办法、考核督查等措施。

强化跟踪问效。按照县委县政府棚改工作部署，全程做好相关业务指导督查服务。一是充实队伍。抽调20名工作人员全程服务棚改项目，做好政策把关、资料整理及迎检审计等工作，确保项目推进、迎检、审计顺利。二是做好协调。抓宣传。大力开展宣传，营造棚改氛围，在各项目部现场，主要路段，相关部门办公地悬挂横幅50多条，广告牌12块、宣传栏5期。强配合。加强与各项目部和相关部门之间的配合，不定期召集相关人员协调棚改推进和迎检审计中遇到的问题，牵头召集组织会议30多次，协调解决相关业务技术和审计问题近100起。抓培训。棚改工作政策性强，要求高，检查多，审计严，积极开展项目部相关人员集中和分散培训，我局成立棚改技术组、资料组到各项目部一对一指导培训，完成培训100多人次，召开大型培训会2次，亲自作了两次业务辅导报告，提升了棚改队伍业务水平。三是认真督查。按照 “一月一督查，一季一讲评，半年和年终考核”原则，积极派人参与并推动棚改督查15次，下发督查通报11次，大力推进了棚改进度。

（三）突出市场培育，服务效能得到新提升

认真贯彻落实国家宏观调控政策，全力去库存，加强市场监管，搞好市场服务，较好推动了全县房地产市场有序健康发展。

市场监管进一步加强。结合房地产非法融资整治活动的开展，进一步规范市场行为。一是持续开展专项整治。制定了《房地产开发项目网签备案、预售资金监管检查方案》，成立了专项检查组，对我县预售资金监管银行和17家房地产开发企业的银行预售资金监管、使用，商品房网签备案情况进行了规范性检查。下达开发企业和银行整改通知15份，督促整改问题7个，催缴项目资本金到位1200万元，清理录入未网签户数560户。二是加强房地产数据监测。加强房地产市场数据收集报送，保证了国家统计联网直报数据和省房地产行业信用信息管理系统数据的准确及时。三是大力加强市场巡查。由执法、监管、法规组成联合巡查组，加大房地产开发项目的例行巡查，维护市场正常秩序，对7家房地产开发企业下达整改通知，对4家企业进行了处罚，罚款9万元。四是开展遗留税费收缴。成立清理收缴组，对照开发项目时间期限，对今年4月1日前发生的交易费、白蚁防治费等业务规费进行追缴，收缴规费56余万元。五是加强信息系统运用。高效运用网签系统，与银行对接，开通了资金监管、维修资金自缴等功能，提升信息化监管水平。

征收服务进一步规范。按照县委县政府对征收补偿工作提出的新要求，全力支持棚改项目国有土地上的房屋征收补偿工作，统一补偿标准、一律货币安置。督促指导各棚改项目部严格履行公告、评估、公示等征收程序，出台了一系列征收配套政策文件，坚持阳光征拆，做到“一把尺子量到底，一碗水端平”，共完成常规征收项目3个，国有土地上棚改项目7个。

职能改革进一步优化。一是协税职能。加强与国、地税部门联系，与地税联合出台《关于实行商品房网签备案及调整新建商品房购买环节契税印花税缴纳方式的公告》，契税缴纳提前把关，协税首次突破亿元大关。二是测绘职能。克服登记职能划转后乡镇房屋登记中的测绘工作面广量小、实施难度大的困难，积极履行测绘职责，强化职能。三是档案移交。组织力量完成了5万余份档案的登记造册，与不动产共同完成了遗留的2万多份乡镇和抵押档案的扫描工作，做到档案移交手续清楚，影像件档案完整，确保档案的后续利用方便。

（四）突出作风建设，机关管理呈现新亮点

全力推进政务公开。一是完善价格评估集体会商制度。完成非住宅价格项目评估67起，评估总金额1350万元。二是坚持资质申报集体会商制度。突出企业申报、集体审查、公开申报。全年完成开发企业资质综合认定4家，新办2家，升级2家，注销4家，年检17家。三是加强机关建设。采取合作方式开办了干部职工食堂；聘任环卫人员负责院落保洁，改善了工作环境。四是完善纳税评估系统。加强与地税局沟通协作，对县城区未纳入系统的非住宅进行了全面的基础评估，纳入同一系统，为非住宅房屋的评估提供基础价格，确保了评估科学合理。五是销售备案变更更规范。出台了《商品房预售（现售）备案变更、拆销工作方案》，进一步规范办事程序，确保监管到位。六是法制协调效果进一步明显。李伏泉申请民事赔偿诉讼被驳回；浔阳花园徐丹、刘八平等一系列类似案件的诉讼请求被驳回，协调处理好了五交化付猛波等案件。

大力推进日常管理。制度更加完备。出台了《2017年经济任务目标及财务管理方案》《2017年局属各单位绩效考核方案》，《2017年工作目标任务分解通知》《岳阳县商品房预售（现售）备案变更、拆销工作方案》《推进信息化工作方案》等一系列内部管理和行业管理文件，坚持做到办事讲原则、检查有标准、考评有依据。考勤全面加强。严格执行日常指纹考勤制度和重大活动期间领导带班值班制度。坚持定期与不定期相结合，对重要节日节点开展专项检查。全年共作风通报6起，检查缺岗78人次，有力地促进了工作作风的根本转变。

强力推进中心工作。一是创建活动深入推进。在迎国卫复审和文明城市指数测评、省级园林县城创建工作中，以怡和小区、天成小区、富源物业步行街小区为样本点，精心组织了城区15个物业管理小区进行环境整治和提质行动，顺利通过检查，获得县里充分肯定。二是信访工作稳定有序。按照信访“五包一”要求，共接待群众来访30余次，办理县政府领导批示件和信访部门批转件10余起，回复市长信箱15件，办理 “12345”公众服务热线123件，协调处理浔阳花园、五交化、越战退伍军人上访等重大信访问题，化解矛盾10余起。三是扶贫帮困积极有为。履行扶贫牵头单位职责，与其他6个成员单位积极开展帮扶。全年共脱贫48户120人，硬化道路3.2公里，异地搬迁34户，完成光伏发电项目建设，成立了大爱养殖合作社，筹资30多万元对村内建档困难家庭进行扶持，帮扶贫困村成功摘帽。

五、存在的主要问题

1、规费大幅度减少和降标。继2016年我局各项非税收费标准大幅下降后，今年省财政厅和省发改委又联合下发了湘财综〔2017〕16号、湘发改价服〔2017〕516号等文件，明确了自2017年4月1日起取消白蚁防治费和房屋转让手续费，自2017年7月1日起取消房产部门执收的测量成果利用费和房地产档案利用费。上述收费是我局主要的非税收入来源，按近三年来收费情况估算，我局2017年非税收入减少约315万元，财政核定的260万元非税任务，实际完成200万元。

2、无编人员多支出压力大。因历史原因，我局存在27名无编制工作人员。其中5人是由县政府原大中专毕业生分配办安排的大中专毕业生，7人是由县退伍安置办安排的退役军人，15人属正常招工安排。以上人员全部在原县人事、劳动部门办理了正式手续，属于2006年以前的遗留问题。继2016年工资及养老保险制度改革后，2017年事业单位人员工资又提高了标准，相对应的“五金”缴费增大。因无编人员没有预算经费，故我局今年此项经费缺口达216万元。

3、运转成本增加。我局二级机构房地产产权市场管理所负责全县房屋交易管理、房地产税收协助征收等工作，为方便群众办事，配合不动产登记中心工作，2016年11月1日将办公地点迁至县政务公开中心，前期场地改造、各项设施采购就已投入30万元，房屋转让手续费取消后，工作仍需要正常开展，所需的水电费、物业管理费、网络系统维护费、办公费等经费就没有了保障，每年造成经费缺口29万元。二级机构白蚁防治所负责全县的白蚁预防及灭治等管理工作，白蚁防治费取消后，该所履行管理职能所需防治药费、施药车费、施药工资、劳保用品等经费也就没有了来源，每年经费缺口42万元。另有二级机构房屋安全鉴定办履行房屋安全管理职能、房地产档案馆履行房地产档案管理职能都因收费取消而没有了经费保障。我们未完成上级政府每年安排的房屋安全检查及单位和群众申请的房屋安全鉴定，需要租用车辆，添置和维护检测设备，出具含有影像资料的鉴定报告，此项工作每年需要经费8万元；档案馆为单位和个人提供产权档案查询、出具产权证明、管理房地产档案，需要大量的纸张、耗材及添置维护档案保管设备，此项工作每年需要经费6万元。上述经费缺口合计85万元。

六、改进措施和有关建议

1、开源节流，加强非税收费征缴，严格控制非生产性支出，力求收支平衡。

2、建议县政府将房产局干部职工全部纳入财政全额预算，我局将来的主要工作是全力协助房地产税收征缴，为县财政财力提升作贡献。