一、部门（单位）基本概况

联系人

李斌玮

联络电话

13627301448

人员编制

88

实有人数

89

职能职责概述

维护东洞庭湖渔业生产秩序；

依法查处违反法律、法规的行为；

保护渔业生产者的合法权益；

保护、增殖东洞庭湖渔业资源及珍贵水生、野生动物资源；

保护东洞庭湖渔业生态环境。

年度主要工作内容

任务1：确保资金按财务制度、年初预算规定拨付；

任务2：确保机构正常运转，工资、福利及时足额发放；

任务3：确保洞庭湖依法捕捞，维护捕捞秩序；

任务4：确保洞庭湖水上生物资源持续增长；

任务5：确保专项基础设施建设强力推进。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

我局2016年总收入1392.3万元，其中，财政拨款收入1202.2万元，其他收入190.1万元，全年支出1392.3万元，其中基本支出941万元，项目支出451.2万元，做到了整体收支平衡，2017年农业部、长江办、省、市以及市局领导高度重视，多次下湖督查指导，对我局工作高度肯定。县委、县政府将推进“洞庭风雷”行动纳入年度绩效考核重要内容，我局多方施策，以党建为牵引，以党风廉政建设为抓手，严格管理，打牢基层基础，推进了“洞庭风雷”、“清湖”等一系列打击非法捕捞专项行动。2017年度被农业部评为“亮剑2017”渔政专项执法工作先进集体。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1392.3

1172.2

30

190.1

1、局机关

1392.3

1172.2

30

190.1

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1392.3

941

775.2

165.8

451.3

1、局机关

1392.3

941

775.2

165.8

451.3

2、二级机构1

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

15.9

7.98

7.91

3.38

1、局机关

2、二级机构1

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

807.9

807.9

1、局机关

807.9

807.9

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：确保资金按财务制度、年初预算规定拨付；

目标2：确保机构正常运转，工资、福利及时足额发放；

目标3：确保洞庭湖依法捕捞，维护捕捞秩序；

目标4：确保洞庭湖水上生物资源持续增长；

目标5：确保专项基础设施建设强力推进

1、单位全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。

2、今年开展“执法护鱼”、“违规渔具清理”、“清湖”、“整治电捕鱼”、“清剿迷魂阵”、“洞庭风雷”专项整治行动92次，共办理渔业案件162起，其中行政拘留45起，刑事拘留19起。清理收缴拦河缯26部，滚钩21张，拖网11部，密眼网39部等违规渔具，开展常态化清剿“迷魂阵”39次，共清除残留“迷魂阵”189杠3.8万米，毁网围2.5万米，拔砍竹篙1.2万根，湖面基本不见“迷魂阵”。全程打击电捕鱼共没收电捕设备126台套，扣押电捕渔船42条。

3、全面整治矮围网围：今年5月、11月在壕坝、中洲等水域拆血防泥堤2处。整治保护区渔船停靠：4月—5月将君山至大小西湖水域核心保护区的218条渔船全面迁至朝阳沟、黑咀等缓冲区。整治渔船载客钓鱼：5月整治了建新至茅斯铺等地的12条非法载客钓鱼渔船。

4、3月1日—6月30日为东洞庭湖春季禁渔期，2月28日召开了近300人参加的禁渔工作部署会，成立了禁渔工作指挥部，加强了违禁捕捞打击力度，在禁渔期共收缴虾笼1.2万个，地笼网5400个，拉拉毫4300个，办理违禁捕捞案件64起，实现了“船进港、网入库、人上岸、市场无湖鱼”的禁渔目标。

5、建立了渔砂协调长效工作机制，共调处渔砂矛盾96起，补偿渔民损失19万元。

6、在渔都码头等水域投放“四大家鱼”春片7.4万斤，夏花1000万尾，增殖渔业资源，促进东洞庭湖生态环境良性发展。

7、投入近800万元的月山渔港码头项目，11月已完成专家组的评审，投入146万元的50吨级渔政船，2018年将交付使用，投入近70万元的渔政指挥中心趸船在10月交付使用，同时新购了2条快艇，配齐了救生衣。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

固定资产利用率　

100%

100%

重点支出安排率

95%

95%

禁渔巡查覆盖面

100%

95%

打击非法捕捞巡查覆盖面

100%

95%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

人工放流鱼苗

1000多万尾

1000多万尾

渔砂矛盾协调

50起

96起

水上生物资源

持续增长

持续增长

时效指标

项目资金指标进度

100%

100%

50吨级公务船进度

90%

90%

渔港码头建设

10%

8%

成本指标

财政支出绩效目标

1300万

1392.3万

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

改善东洞庭湖捕捞秩序，树立依法治湖理念

效益明显

效益明显

经济效益

通过有效管理，扩充水上生物物种，丰富渔业资源，增加渔民捕捞收入

效益明显

效益明显

生态效益

东洞庭湖水上生物资源明显改善，渔业资源形成良性循环局面

效益明显

效益明显

社会公众或服务对象满意度

广大渔民大力支持渔政管理工作，群众满意度高

92%

85%

绩效自评综合得分

90

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

蒋灵芝

副局长

县渔政局

陈三星

办公室主任

县渔政局

李斌玮

办公室副主任

县渔政局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

五、评价报告综述

一、我局基本情况概况

（一）我局基本情况

岳阳县渔政监督管理局是湖南省唯一成局建制正科级渔政执法事业单位，是东洞庭湖渔政执法主体.有渔政执法工作人员88人，机关内设办公室、法规股、安全股、政工股、计财股等股（室），湖场执法下设城陵矶、鹿角、北洲、红旗湖4个渔政站和1个执法监察大队，有渔政船5艘，执法公务快艇2艘，冲锋舟6艘，公务执法车1台，固定资产年末总值807.9万元。2017年县渔政局以党建为平台，以党风廉政建设为抓手，充分履职，攻坚克难，强力有序推进“洞庭风雷”行动，非法捕捞打击，水生态环境整治，水生生物资源养护，脱贫攻坚等工作，全面完成了年度目标任务。2017年度被农业部评为“亮剑2017”渔政专项执法工作先进集体。

（二）我局整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2017年全年支出1392.3万元，其中：基本支出共计941万元，系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出，用于事业运行、执法监管、机关服务等日常公用经费；项目支出451.3万元，是我局为完成打击非法捕捞、春季禁渔、渔业资源保护、精准扶贫、趸船维修装潢、人工放流、渔港码头建设、渔砂协调等工作发生的支出。

二、我局整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年岳阳县渔政局基本支出共计941万元，主要用于人员经费支出和公用支出。2017年“三公”经费支出合计15.89万元，分项为：因公出国(境)费支出0元；公务接待费支出7.98万元，我局加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；公务用车购置及运行维护费支出7.91万元，我局规范公务用车使用规定，合理调度，建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入及使用情况情况分析

2017年度县渔政局项目支出共计451.3万元。

其中打击非法捕捞专项资金涉及资金共计172.8万元，包括省财政拨款60万元，县财政预算拨款94万元，县财政追加经费18.8万元。整个项目资金我局严格按实际情况实行了专款专用。2017年以来，强力推进“执法护鱼”、“违规渔具清理”、“清湖”、“整治电捕鱼”、“清剿迷魂阵”、“洞庭风雷”专项整治行动92次，共出动执法船1396艘次，执法人员6786人次，每次专项行动，做到有组织，有领导，有方案，有督查，有效果。绝止目前，共办理渔业案件162起，其中行政拘留45起，刑事拘留19起。1、全面清理违规渔具。共清理收缴拦河缯26部，滚钩21张，拖网11部，密眼网39部等违规渔具，进行集中处理并烧毁，禁用渔具明显减少。2、全力清剿“迷魂阵”。利用手拔、刀砍等方式，开展常态化清剿“迷魂阵”39次，共清除残留“迷魂阵”189杠3.8万米，毁网围2.5万米，拔砍竹篙1.2万根，湖面基本不见“迷魂阵”。3、全程打击电捕鱼。共没收电捕设备126台套，扣押电捕渔船42条，办理电捕鱼行政或刑事拘留案件41起，电捕鱼得到有效遏制，有效扭转了东洞庭湖捕捞秩序。

全面整治矮围网围。全面推进洞庭湖“五大专项”拆除非法矮围网围整治，2011-2017年，共投入拆围资金1070万元，拆除矮围45处，捣毁水泥闸口48处，拆距8.75万米，拆除土石方98.6万方，对所拆矮围进行有效监管。其中2016年拆矮围14处，2017年5月、11月在壕坝、中洲等水域投入33万元，拆血防泥堤2处。整治保护区渔船停靠：4月—5月将君山至大小西湖水域核心保护区的218条渔船全面迁至朝阳沟、黑咀等缓冲区。整治渔船载客钓鱼：5月整治了建新至茅斯铺等地的12条非法载客钓鱼渔船。全面完成了中央环保督查和省、市、县所定整治目标任务。

强化禁渔管理。2月28日召开了近300人参加的禁渔工作部署会，成立了禁渔工作指挥部，加强了违禁捕捞打击力度，在禁渔期共收缴虾笼1.2万个，地笼网5400个，拉拉毫4300个，办理违禁捕捞案件64起，实现了“船进港、网入库、人上岸、市场无湖鱼”的禁渔目标。开展增殖放流。5月26日，在渔政码头，投放“四大家鱼”春片7.4万斤，夏花1000万尾。推进江豚保护。6月21日举办了“农业部长江江豚拯救协助巡护洞庭湖示范点暨首航仪式”，10月24日举行了第8个国际淡水豚日大型巡查宣传活动，聘用了12名协巡队员，强化了江豚巡查救护力量。11月参加了为保护江豚奔跑宣传活动，10月20日在鹿角水域，救护搁浅江豚1头，目前江豚生存环境明显改善。

全力推进脱贫攻坚。在复兴村召开支部党员会议4次，确定了发展养殖奖补扶贫措施。13名副科以上干部，人平走访贫困户12次。解决实际问题11起，落实养殖奖补资金近6万元，贫困户人平纯收入达到了4000以上，解决村级建设资金8万元，2017年该村将全面脱贫验收。

严格落实惠渔政策。渔民禁渔补助按每人每月100元，油补资金按每户每年900元在12月底已打卡到户，解决鱼砂业次损失97户，补偿资金150万元。

强力推进项目建设。通过跑农业部、省、市找领导支持解决渔政项目中的难题，投入近800万元的月山渔港码头项目，11月已完成专家组的评审，投入146万元的50吨级渔政船，2018年将交付使用，投入近70万元的渔政指挥中心趸船在10月交付使用，同时新购了2条快艇，配齐了救生衣。

狠抓渔业安全生产。开展安全生产大宣教，大排查，大管控，大整治6次，清理整治涉鱼“三无”船舶79条，对报废渔船实行退出制，查处安全隐患21处，整改到位率100%，安装渔船北斗安全定位系统674条，免费配送渔民救生衣1000件，全年未发生一起渔业安全生产事故。

积极参加防汛抢险。在防汛期间，充分发挥我局退伍军人和船艇的优势，4名干部驻守毛家湖近2个星期进行值班巡查防守。组织“党员突击队”12人自备冲锋舟2条，驰援新开、张谷英等开展水上救援，我局快速反应，得到市、县领导的高度评价。此外抓好了综治民调和代表委员的建议回复、回应了广大干部群众的关切。

2、专项资金管理情况分析

制订落实了年度目标管理责任制，建立了巡湖巡查制度、打击非法捕捞制度、督查讲评制度，落实了区域包干、责任连坐、整体联动执法、打时间差执法、驻点蹲守执法、流动执法、情报员举报执法、激励奖惩执法等一系列制度建设，同时加强执法监督认证力度，落实了安全生产责任制，开展安全生产大排查、大整治、大整改，全年未发生安全生产事故，同时积极做好12345热线的承办回复和矛盾纠纷的处理。

三、我局整体支出绩效情况

渔政执法与管理工作任务艰巨,一直以来，东洞庭湖渔业生态保护备受社会各届和新闻媒体高度关注，为此我局付出了巨大努力，也取得了一定成效。2017年农业部、长江办、省、市以及市局领导高度重视，多次下湖督查指导，对我局工作高度肯定。县委、县政府将推进“洞庭风雷”行动纳入年度绩效考核重要内容，我局多方施策，以党建为牵引，以党风廉政建设为抓手，严格管理，打牢基层基础，开展了推进“洞庭风雷”等一系列打击非法捕捞专项行动，实现了年度工作目标任务，2017年度被农业部评为“亮剑2017”渔政专项执法工作先进集体。

四、存在的主要问题

（一）虽然我局采用的是副局长分管财务，但监督管理机制还有待加强。

（二）财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平逐步提高。

（三）会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差。

五、改进措施和有关建议

（一)渔政执法工作涉及范围广,水上作业难度大,周边执法环境复杂,建议县政府优化执法环境,加大预算投入力度，加大渔政执法保障投入；

（二）严格执行中央、省、市、县关于作风建设的各项要求，履行主责，狠抓管理，促进队伍建设规范化；

（三）加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子；

（四）继续健全完善创新管理工作机制，以机制创新，融入洞庭湖生态经济区建设；

（五）强化财务，扣押罚没物，执法船等管理制度，实现财政管理有序，财政收支平衡；

（六）进一步完善财务制度，规范财经纪律；

预算绩效管理是是一项综合性很强的工作，也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作，我们也发现了在资金管理中所存在的问题，以后将不断的改进和完善。但由于我局财务人员的业务水平还有待提高，同时在分析手段和技术水平上还有待完善。希望县财政局多组织业务培训，对我局多加强业务指导，促进我局不断提升预算管理水平。下一步，我局将根据年度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为渔政工作顺利开展提供资金保障。