一、部门（单位）基本概况

联系人

周向鹏

联络电话

13874051616

人员编制

27

实有人数

27

职能职责概述

负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、联络办（组）会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。负责县政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；围绕全县大政方针，组织专题调查，课题研究，为县委、县政府决策建言献策，当好参谋。做好统一战线和人民政协的理论研究工作。联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。做好政协自身建设工作。

年度主要工作内容

任务1：完成三次以上专题调研

任务2：视察评议全县重大交通建设项目

任务3：配合市政协“优化非公经济发展法治环境”调研协商监督

任务4：重点提案承办单位提案办理情况视察评议

任务5：开展“书香政协”读书讲座交流活动

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

“三个一”扶贫行动，全市先进行列。“一二三”履职主题、“八个一”主题履职和“书香政协”读书讲座交流活动，效益明显。社会公众满意度95%以上。并且完成了县委县政府及市政协交办的各项任务。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

政协机关

637.94

637.94

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

政协机关

637.94

571.83

396.18

175.65

66.11

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

政协机关

        4.79

3.34

1.45

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

政协机关

262.56

262.56

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成三次以上专题调研

目标2：视察评议全县重大交通建设项目

目标3：配合市政协“优化非公经济发展法治环境”调研协商监督

目标4：重点提案承办单位提案办理情况视察评议

目标5：开展“书香政协”读书讲座交流活动

1.完成了市政协开展“开放崛起在岳阳”调研；县城社会化停车场建设调研；县城居民饮用水安全调研等3个专题调研。

2.听取了全县交通建设情况汇报，视察了湘北大道建设。

3.开展“优化非公经济发展法治环境”专题调研，走访了非公经济企业，召开调研监督工作座谈会，取得了较好成效。

4.对县水务局承办的城区安全饮水和县公安局承办的禁毒工作进行了视察评议。

5.开展了4次“书香政协”读书讲座交流活动。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

委员提案回复率

100%

100%

“三个一”扶贫行动

全市先进行列

全市先进行列

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

专题调研

3次

100%

视察评议

2次

100%

时效指标

专题调研

3次

已按时按质

完成任务

成本指标

全年财政整体支出

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

“一二三”履职主题、“八个一”主题履职活动

效益明显

效益明显

经济效益

联手帮扶企业

效益明显

效益明显

社会公众或服务对象满意度

社会公众比较满意

95%以上

100%

绩效自评综合得分

100分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

毛世红

党组成员、秘书长、办公室主任

办公室

庞玉红

副主任

法制群团委

周成方

副科级干部

办公室

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

岳阳县政协办整体支出绩效评价报告

     一、单位概况

    （一）单位基本情况

根据《中国人民政治协商会议章程》和县委、县政府《关于县直机构改革的实施意见》（岳县发[2002]4号）精神，政协岳阳县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。县政协办负责全会、主席会、常委会、主任（组长）会、机关工作的综合、协调、上传下达和服务；负责协调各专委会工作；负责机关退休干部的管理工作、计划生育工作；负责县定中心工作任务的接受、安排、协调、执行、总结；负责各种文字资料的撰写、汇编、印发、档案管理工作及报刊杂志的订发工作；负责机关后勤服务和财务工作。负责机关工会、妇联、共青团、老干、保密、宣传、纪检监察等机关日常管理工作。2017年政协机关编制27人，实际27人。到2017年12月，共有退休人员18人。

    2017年重点工作计划：一是完成三次以上专题调研；二是视察评议全县重大交通建设项目；三是配合市政协“优化非公经济发展法治环境”调研协商监督；四是重点提案承办单位提案办理情况视察评议；五是开展“书香政协”读书讲座交流活动。

    （二）整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2017年政协办整体支出共计637.94万元，基本支出571.83万元，其中人员经费396.18万元，日常公用经费175.65万元；项目支出66.11万元。

    二、单位整体支出管理及使用情况

2017年政协办基本去出共计637.94万元，主要用于人员支出396.18万元，公用支出175.65万元，其中“三公”经费合计4.79万元，包括公务接待费3.34万元、公务用车及维护费1.45万元。

三、单位专项组织实施情况

（一）紧扣“两学一做”和“四种精神”研讨,深化教育整改

创新方式方法集中学，做实“学习”功课。采取由“班子成员带头上党课与外聘教师专题讲座相结合、集中学习与个人自学相结合、理论学习与现场教学相结合、纸媒学习与新媒体学习相结合、学报告讲话原文与集中交流讨论相结合”的“五结合”方式，依托红星云、政协云、书香政协单月集中学习交流机制、外出专题调研考察等平台，围绕红色廉政教育主题，组织政协常委、联络主任（组长）、机关党员干部赴遵义会议旧址举办“推进‘两学一做’，提升履职能力”专题培训班，围绕生态环境保护，组织机关专委赴毗邻县（市）区，现场观摩学习，借鉴外地经验；围绕饮水安全、非公经济法治环境，组织界别委员赴江浙沿海调研考察；围绕交通项目建设和重点提案办理，组织常委开展专题视察调研。一年来，共组织专题党课11场、业务辅导课5场、集中研讨会6次、“书香政协”集中交流学习5次，在职干部职工红星云在线学习平均积分超过1000分，机关党建工作连续三次被评为全县一类单位。

结合身边案例深入学，做实“警示”功课，结合身边典型案例和“四种精神”的集中研讨，深入开展对照检查和自我解剖。通过从正反两方面开展警示教育，进一步坚定了干部职工的规矩纪律意识，夯实了严守政治规矩与政治纪律的根基。

紧扣专项治理坚持学，做实“整改”功课，围绕涉砂涉矿、刹歪风治陋习树新风等专项整治行动，广泛接受社会监督，做实自查申报与互查整改，始终保持反腐治贪的高压态势，着力营造崇廉尚洁、风清气正的机关氛围。截至目前，未发现任何违纪违规行为。

（二）围绕“三项职能”和“五个政协”建设，优化服务保障

    紧扣“三项职能”发挥，积极协调服务。在办会上，全年共组织开展全体会议1次、常委（扩大）会议8次、主席会议12次、政协常委联络主任（组长）专题培训班1期和省市政协视频会议2次，接待了近十批次的省内外兄弟县市区政协调研考察团、协调参与了1次湘鄂赣边境毗邻县市区政协工作研讨会；并就全县重大工程项目建设组织开展专题视察评议活动；在办文上，坚持按照“规范、安全、高质、高效”与“零误差”的要求，严格公文撰写与涉密文件管理。一年来，“一办五委”先后起草和整理各类公文178份（宗），未出现任何原则性错误和常识性差错。特别是县政协十三届二次全会的系列文字材料，更是调动和凝聚了机关全体人员的智慧和力量。在主席们的亲自调度和具体指导下，所有文字材料包括标点、编印等所有细节在内，综合质量在往年基础上得到了更进一步的提升；在调研建言上，围绕脱贫攻坚、社会救助机制整合、县城基础设施建设、县城饮水安全、开放崛起在岳阳、优化非公经济发展法治环境等课题，组织专题调研，积极建言献策。其中关于县城饮水安全等建议，得到了县委县政府的高度重视；同时，不断完善建言献策激励机制建设，切实加强社情民意信息工作。2017年岳阳县的社情民意信息工作继续保持了在全市县市区政协中的领先地位。在监督视察上。积极协调，组织正副主席、各专委会、政协常委和界别委员，统筹推进重大工程项目、民生保障、环境优化、便民利民等重点领域的协商监督工作。围绕全县交通项目建设、主席会议重点督办提案办理、年度财政预算、窗口行业部门和乡镇站所干部作风、企业发展环境优化、社会力量扶贫等事关县委县政府重大决策部署和人民群众关注的热点难点问题，组织或敦促联络办（组）组织委员广泛开展民主监督活动，提出监督整改建议。一年来，一次会议以来立案交办的94件提案全部办结，其中关于“坚持宏观规划调控与微观精细管理相结合，提升财政资金使用效率”等建议，得到了县委县政府及相关部门的高度重视。

紧扣“五个政协”建设，积极协调服务。按照年初“五个政协”建设实施方案要求，为更好地凸显“书香、有为、活力、智慧、品质”政协形象，积极发挥机关的协调服务功能。在做实学习功课、服务三项职能，推进书香、有为、活力、品质政协建设的同时，积极挖掘智慧政协潜能，突出人民政协理论研讨重点，坚持以富有实效的理论调研成果助推“五个政协”建设的纵深开展。一年来，由县政协报送的《新常态下基层政协民主监督工作的实践与思考》《浅谈在全面建成小康社会中如何发挥政协优势和作用》调研课题，分别荣获省政协理论征文一、二等奖。

紧扣“三化建设”要求，积极协调服务。紧扣政协机关、政协组织、政协委员及政协议事规程等工作重点，不断推进政协工作制度化、规范化、程序化建设，机关综合服务效能明显提升。优化办公硬件。按照省市政协信息化建设要求，争取县政府重视，投资50多万元，对机关进行了升级改造；为压缩接待开支，解决机关干部就餐难问题，投资10余万元，因陋就简地兴办了机关食堂。深化主题履职。在机关干部和委员中，广泛开展“五个政协”建设、“八个一”履职践责主题活动和“三个一”扶贫攻坚行动。组织机关干部和委员围绕精准扶贫、民生改善、重大工程项目建设等课题，积极开展专题调研、对口协商和界别协商，取得了良好效果。健全工作机制。修订完善包括机关学习、工作、财经、食堂等方面管理的《机关管理制度》，严格执行公务接待、办公用房、公车管理、“三公”经费管理规定，整个机关管理规范、有序；修订完善《秘书长和“一办五委”工作职责》《县政协机关负责同志及工作人员分工》等议事机制、制度。凝聚工作合力。注重发挥机关工青老干妇工作活力。组织工会会员和年轻干部开展春蕾助学、金秋助学、义务献血、文明卫生县城创建、爱心志愿等活动，展现新时代政协风采；优化老干部服务，支持老同志参加各类健身、公益活动，营造老有所为、老有所乐氛围；在综治民调、保密、卫计、档案管理等工作中，坚持“守土有责”“守土尽责”，各项工作保持了齐抓共管、创先争优的良好态势。

（三）围绕精准扶贫和全县工作大局，积极履职尽责

政协机关始终牢记“四个意识”，积极践行“坚定维护核心、坚决服务中心、坚持紧贴民心”的服务理念，坚持把服务脱贫攻坚和项目建设作为服务中心的重要抓手，不遗余力，积极作为。

扎实开展“一对一”驻村帮扶。选派机关专委副主任担任柏祥镇桑园村第一书记，做到机关干部人人有联户、贫困对象户户有人联，为帮扶村争取基础设施改造和特困家庭帮扶救助资金近120万元。帮扶村的精准扶贫工作综合绩效位居全县前列，顺利通过省市脱贫摘帽检查验收。

广泛开展“三个一”扶贫行动。一年来，全县221名市县政协委员，结对帮扶253户，助学扶贫167人，产业扶贫197人，就业扶贫325人，投入“三个一”扶贫资金350多万元。同时，积极争取市政协委员到月田、公田、毛田等库区乡镇非贫困村，结对帮扶203户，落实帮扶资金37万元；推动开展“公司+农户+金融扶贫”模式的产业扶贫，为贫困户在青蛙养殖等产业扶贫项目上，积极协调服务，建言献策。

全力参与重点工程项目建设。今年来，政协机关共抽调3名专委主任和2名副主任全程参与县重点办协调和城市防洪、棚户区改造。组织召开议政性常委会议，为县城发展献计出力，助推县城基础设施项目建设进度；组织常委现场视察交通项目，助推学院路提质改造。其中由县政协牵头领办的荣站棚户区征拆工作，荣获县委县政府年度重大工程项目建设一等奖。

积极履行企业联手帮扶责任。坚持开展经常性的帮扶工作，积极履行联手帮扶牵头单位工作职责。针对联手帮扶企业竣博建材、中正电子周边关系协调等方面问题，在袁陆保主席带领下，办公室协调相关县直职能部门多次召开现场办公会进行调度，推动问题解决。一年来，为企业妥善处理12起突出矛盾纠纷。同时，多次到荣家湾镇鹿角供销社开展“双联”结对帮扶。筹措专项解困资金5万元，力所能及地为他们解决实际困难和问题，赢得了企业职工的好评。

（四）围绕“一岗双责”和干部作风建设，筑牢思想防线

紧扣“一岗双责”，深化廉政教育。围绕党风廉政建设系列要求，开展经常性的学习教育和谈心谈话，坚持用先进典型事例教育、激励干部，用身边典型案例提醒、警示干部，让全体党员干部在“该干什么、不该干什么，什么能做、什么不能做”等问题上始终保持清醒坚定的认识。认真落实党风廉政建设责任制，严格执行领导干部廉洁自律各项规定，通过与机关干部职工签订《党风廉政建设责任状》、持续推进国家公职人员违规参与涉砂涉矿等经营性活动申报整改等方式，着力营造全面布局、重点突出、监管有序的工作氛围。

紧扣主题活动，深化信念教育。依托“三帮三带”抓党建促脱贫攻坚、巴陵先锋党员活动日等主题活动，结合驻村扶贫等活动载体，组织机关干部职工开展经常性的教育实践活动，切实加强党纪党规教育和理想信念教育，始终与县委县政府在思想上同心同德、在目标上同心同向、在行动上同向同行。一年来，共组织干部职工赴柏祥镇桑园村开展主题学教实践活动15次。

紧扣自身建设，深化作风教育。坚持严格执行作风建设各项规定，完善《机关管理制度》《党员干部思想汇报制度》和《党员干部“五带头五必须”行为准则》，落实落细党风廉政建设“一岗双责”要求，严明干部作风，加强队伍管理；坚持高标准召开民主生活会，注重发挥班子成员的带头示范作用，注重营造“团结-批评-团结”的机关氛围，注重加强干部的社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德教育，全力维护党员干部良好形象。

四、存在的主要问题

制度不够健全，监督不够有力，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

五、改进措施

 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2、完善资产管理制度，设立固定资产台账，定期对固定资产清查盘点。

3、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。