附件3
岳阳县2017年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县文学艺术界联合会
预算编码 yyx288
评价方式：部门（单位）绩效自评
填报人：李胜军
联系电话： 13873077718
报告日期：2018 年 8 月 15 日
岳阳县财政局（制）
|
一、部门（单位）基本概况 |
|||||||||||||||||
|
联系人 |
李胜军 |
联络电话 |
13873077718 |
||||||||||||||
|
人员编制 |
4 |
实有人数 |
4 |
||||||||||||||
|
职能职责概述 |
1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策； 2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作； 3、开展少而精的文艺活动； |
||||||||||||||||
|
年度主要工作内容 |
1：在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。 2：编辑出版《巴陵文学》《巴陵诗词》《巴陵楹联》等杂志。认真筹备县文联换届工作 3：大力开展文学艺术创作及采风活动。 4、开展学习交流活动。
|
||||||||||||||||
|
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
2017 年度县文联总体运行情况良好，圆满完成了预定的各项工作任务 |
||||||||||||||||
|
二、部门（单位）收支情况 |
|||||||||||||||||
|
年度收入情况（元） |
|||||||||||||||||
|
机构名称 |
收入合计 |
其中： |
|||||||||||||||
|
上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
743928.6 |
|
743928.6 |
|
|
|
|||||||||||
|
1、局机关 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2、二级机构1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
3、二级机构2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
部门（单位）年度支出和结余情况（元） |
|||||||||||||||||
|
机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
||||||||||||||
|
基本支出 |
其中： |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
人员支出 |
公用支出 |
||||||||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
743928.6 |
743928.6 |
363021.5 |
380907.1 |
|
|
|||||||||||
|
1、局机关 |
743928.6 |
743928.6 |
363021.5 |
380907.1 |
|
|
|||||||||||
|
2、二级机构1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
3、二级机构2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
|||||||||||||||
|
公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
|||||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
11841 |
11121 |
720 |
|
|
|
|||||||||||
|
1、局机关 |
11841 |
11121 |
720 |
|
|
|
|||||||||||
|
2、二级机构1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
3、二级机构2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
||||||||||||||
|
在用固定资产 |
出租固定资产 |
||||||||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
74112 |
74112 |
|
|
|||||||||||||
|
1、局机关 |
74112 |
74112 |
|
|
|||||||||||||
|
2、二级机构1 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
3、二级机构2 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
|||||||||||||||||
|
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
|||||||||||||||
|
1：在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。 2：编辑出版《巴陵文学》《巴陵诗词》《巴陵楹联》等杂志。认真筹备县文联换届工作 3：大力开展文学艺术创作及采风活动。 4、开展学习交流活动。
|
1：在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。 2：编辑出版《巴陵文学》《巴陵诗词》《巴陵楹联》等杂志。认真筹备县文联换届工作 3：协助开展了省文联、省总工会联合举办的“笑满三湘”文艺惠民演出活动；。组织开展送文艺下乡活动；配合县纪委开展岳阳县“孝廉文化作品征集竞赛”活动。 4、在平江县文联、临湘县文联开展学习交流活动。
|
||||||||||||||||
|
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
|||||||||||||
|
产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
政府采购执行率 |
100% |
100% |
|||||||||||||
|
“三公经费”变动率 |
≤0 |
≤0 |
|||||||||||||||
|
数量指标 |
在省级以上发表作品 |
3篇 |
100% |
||||||||||||||
|
在市级以上发表作品 |
9篇 |
100% |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
《巴陵楹联》 |
出版一期 |
100% |
||||||||||||||
|
《巴陵文学》杂志 |
出版一期 |
100% |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
发表作品 |
12篇 |
100% |
|||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
经济效益 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
生态效益 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
100% |
95% |
|||||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
98 |
||||||||||||||||
|
评价等次 |
优 |
||||||||||||||||
|
四、评价人员 |
|||||||||||||||||
|
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
||||||||||||||
|
万 强 |
主席、党组书记 |
县文联 |
|
||||||||||||||
|
唐小兵 |
办公室主任 |
县文联 |
|
||||||||||||||
|
李胜军 |
报帐员 |
县文联 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
评价组组长（签字）：
2018年 8 月 15日 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）意见：
同意呈报
部门（单位）负责人（签字）：
2018 年 8 月 15 日
|
|||||||||||||||||
填报人（签名）： 联系电话：
|
五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 文联2017年在职人数4人。县文联主要工作职能：1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策。2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作。3、开展少而精的文艺活动。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2017年决算总收入为743928.6元，其中：财政拨款经费743928.6元。 决算总支出743928.6元：其中人员支出363021.5元，公用支出380907.1元。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 决算总支出743928.6元：其中基本支出743928.6元。 工资福利支出363021.5元，公用支出380907.1元，公用支出包括：办公费、印刷费、水电费、会议费、公务接待费、培训费、邮电费、各协会预算经费、协会争资经费、县文联文艺创作经费等。 2017年“三公"经费合计11841元，其中公务接待费用11121元，比上年减少0.4万元，是由于厉行节约所致；因公出境费用0元；单位公务用车费720元。
（二）专项支出
没有专项支出。
三、部门（单位）专项组织实施情况
没有招投标、调整、竣工验收项目。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
整体支出绩效情况良好。
五、存在的主要问题 1、我单位工作人员少，经费有限，有些工作推动力度不大。 2、文艺创作没有激励机制，导致优秀文艺人才较少，创作激情不高。 3、《巴陵文学》投入成本较高，办刊经费较少，导致发行量偏少。
六、改进措施和有关建议
1、增加本级预算经费，加大工作推动力度。
2.设立文学创作奖励机制，扶持优秀文艺作品，激发创作热情。
3、增加《巴陵文学》办刊经费。
|
附件3
岳阳县部门（单位）整体支出绩效评价
自评报告填报说明
1、年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。
2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。
3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、人员编制：填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。
2、实有人数：填列截至被评价年度12月底的实有人数。
3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。
4、年度主要工作内容：分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。
5、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。
6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。
7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价年度申报的《部门（单位）整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。
9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。
11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。
12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
（一）部门（单位）概况
1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。
2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况
1、基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2、专项支出
（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
（三）部门（单位）专项组织实施情况
1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
（四）部门（单位）整体支出绩效情况
反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（五）存在的主要问题
主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题
（六）改进措施和有关建议
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。