一、部门（单位）基本概况

联系人

孙正正

联络电话

7620342

人员编制

32

实有人数

32

职能职责概述

贯彻执行国家、省、市关于审计工作的方针、政策和法律法规，参与起草本县审计、财政经济等规范性文件草案，制定审计业务规章制度，并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

年度主要工作内容

任务1：社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标。

任务2：争取全市审计综合先进单位、县级县绩效评估先进单位。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

本年共完成署定、市定、县定的审计项目83个。审计中共查出问题金额12.29亿元（其中违规金额8135万元，管理不规范金额11.48亿元）。投资审计核减项目资金5000万元，审计决定处理处罚上交财政金额300万元；向被审计单位提出合理建议304条，移交县纪委4条线索，其中1条已立案；向市纪委移交重要线索1条，已立案并纪律处分3人。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

514.01

514.01

1、局机关

514.01

514.01

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

514.01

514.01

305.35

208.66

1、局机关

514.01

514.01

305.35

208.66

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

5.59

5.59

1、局机关

5.59

5.59

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

231.48

231.48

1、局机关

231.48

231.48

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成县本级财政预算执行审计工作，并向县人大常委会报告。

目标2：完成县人大常委会交办的人大评议审计项目5个。

目标3：完成领导干部经济责任审计项目   27个。

目标4：完成固定资产投资审计项目50个。

本年共完成署定、市定、县定的审计项目83个。审计中共查出问题金额12.29亿元（其中违规金额8135万元，管理不规范金额11.48亿元）。投资审计核减项目资金5000万元，审计决定处理处罚上交财政金额300万元；向被审计单位提出合理建议304条，移交县纪委4条线索，其中一条已立案；向市纪委移交重要线索1条，已立案并纪律处分3人。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

审计执法零差错

100%

100%

数量指标

完成县本级预算执行审计项目

1

1

完成人大评议审计项目

5

5

完成领导干部经济责任审计项目

27

27

完成固定资产投资审计项目

50

50

时效指标

在法定期限内及时审结案件，无超期现象。

100%

100%

成本指标

全年财政整体支出

514.01万元

514.01万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

维护经济运行安全

效果明显

效果明显

经济效益

节省财政资金

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

效果明显

效果明显

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

卢兴国

副局长

岳阳县审计局

孙正正

办公室主任

岳阳县审计局

文淼

会计

岳阳县审计局

侯丹丹

出纳

岳阳县审计局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门概况

岳阳县审计局是财政全额拨款的行政单位。主要职责是贯彻执行国家、省、市关于审计工作的方针、政策和法律法规，参与起草本县审计、财政经济等规范性文件草案，制定审计业务规章制度，并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

局机关内设办公室、法制股、经责室、经贸股、财金股、行审股、基建一股、基建二股、事业单位法定代表人离任审计股9个股室，在编干部职工 32人。

二、部门整体支出管理及使用情况

2017年局机关总体支出514.01万元，其中：工资福利支出229.74万元，一般商品和服务支出192.98万元，对个人和家庭的补助75.61万元，其他资本性支出15.68万元。

三、部门整体支出绩效情况

2017年我局共完成署定、市定、县定的审计项目83个。审计中共查出问题金额12.29亿元（其中违规金额8135万元，管理不规范金额11.48亿元）。投资审计核减项目资金5000万元，审计决定处理处罚上交财政金额300万元；向被审计单位提出合理建议304条，移交县纪委4条线索，其中1条已立案；向市纪委移交重要线索1条，已立案并纪律处分3人。

四、存在的主要问题

审计质量有待加强，社会公众满意度需进一步提升。

五、改进措施和有关建议

（一）改进措施：

1.审计精心部署，周密安排审前准备工作。

2.做好审计法规文件的收集、整理和保管等日常工作。

3.强化措施，努力提高审计人员的业务素质和政治素质。

4.健全和完善审计激励与约束机制。

（二）建议：

项目安排需合理，宁缺勿滥。