一、部门（单位）基本概况

联系人

刘盈

联络电话

13874017038

人员编制

105

实有人数

105

职能职责概述

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采编、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收节目的策划、制作、经营及优质安全播出。

年度主要工作内容

任务1：加快农村无线数字电视和有线数字电视建设。

任务2：向省、市电视台上稿80条，其中省级台10条。

任务3：

……

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

发展无线数字电视用户4000多户，向中央、省、市台上稿110条，其中向省级台上稿18条，向市台上稿92条。事业建设，突飞猛进。完成广播电视中心整体搬迁。完成广播电视“户户通”和“村村响”工程。完成县委、县政府及上级主管部门交办的工作任务。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

2243.63

471.21

1272.42

230

270

1、局机关

1638.48

471.21

1167.27

2、二级机构1

335.15

105.15

230

3、二级机构2

270

270

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2243.63

1143.63

939.15

204.48

1100

1、局机关

1638.48

538.48

379.27

159.21

1100

2、二级机构1

335.15

335.15

289.88

45.27

3、二级机构2

270

270

270

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

8.69

7.38

1.31

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

12423024.52

12423024.52

1、局机关

4668679.73

4668679.73

2、二级机构1

408500

408500

3、二级机构2

7345844.79

7345844.79

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加快农村无线数字电视和有线数字电视建设。

目标2：向省、市电视台上稿80条，其中省级台10条

发展无线数字电视用户4000多户，向中央、省、市台上稿110条，其中向省级台上稿18条，向市台上稿92条。完成县委、县政府及上级主管部门交办的工作任务。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

向省、市电视台上稿优稿率

50%

100%

固定资产利用率

100%

100%

数量指标

加快农村无线数字和有线数字电视建设

4000户

100%

时效指标

确保创建全国卫生县城工作按时间节点完成目标任务

100%

已按时按质完成任务

成本指标

全年财政整体支出

2243.63

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

通过对外宣传，进一步扩大了我县对外的影响力和吸引力，农村数字电视覆盖率进一步扩大，有效解决了农村群众看电视难的问题

效益明显

效益明显

经济效益

受国家三网融合政策的影响，我台有线数字电视网络、广告宣传收入都受到很大的冲击

生态效益

社会公众或服务对象满意度

社会公众比较满意

93%

93%

绩效自评综合得分

97

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

罗海波

副台长

广播电视台

叶辉

办公室主任

广播电视台

      刘 盈

财务

广播电视台

评价组组长（签字）：

                                                  年    月    日

部门（单位）意见：

                                      部门（单位）负责人（签字）:

                                              年    月    日

岳阳县广播电视台整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

县广播电视台为正科级纯公益类事业单位.主要职能是负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采编、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收节目的策划、制作、经营及优质安全播出。

县台内设办公室、计财股、人事股、产业发展办、总编室5个内设机构，下辖广播电视新闻中心、广播电视技术中心、有线数字电视网络中心、农村电视网络中心、鹰咀山广播电视发射台、广告中心等6个二级机构。截止2017年底广播电视台在职人员105人，三性用工人员12人，退休人员48人。

2017年重点工作计划：一是加快农村无线数字电视和有线数字电视建设；二是向省、市电视台上稿80条，其中省级台10条。

（二）整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

    2017年广播电视台整体支出共计2243.63万元，主要用于基本支去和项目支去，基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要包括广电大楼装修及整体搬迁费、电视新闻宣传、电视网络信号传输及广播电视专用设备购置及维护等。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

    2017年广播电视台基本支出共计1143.63万元，主要用于人员支出939.15万元，公用支出204.48万元，其中“三公”经费合计8.69万元，包括公务接待费7.38万元、公务用车及维护费1.31万元。

（二）专项支出

2017年我单位专项支出1100万元，主要用于新办公楼的建设及整体搬迁、广播电视专用设备购置和村村响项目支出。我台成立了财务管理工作领导小组，机关各项建设和大型维修由主管领导造出计划及预算清单，报台长审批，重大基本建设项目须经集体研究决定。所有建设实行合同制和竣工验收制。工程建设过程中，主管领导要严格把好质量关，完工后组织相关人员验收，凭工程预算清单、承包合同、工程验收结算单和正规税务发票报帐。机关各项建设和大型维修必须严格执行工程招投标和政府集中采购的相关规定。专项资金按实际情况实行了专款专用。

三、单位专项组织实施情况

2017年，我台党组认真履行职责，充分调动班子成员和全台干部职工人员的积极性，团结一致、勤奋工作，使各项工作取得了新的进展。

（一）舆论宣传，全省领先。台党委始终坚持“宣传立台”的理念，充分发挥声、屏、报、网等四大主流媒体的宣传优势，牢牢把握正确的舆论导向，坚持“三贴近”，围绕中心，服务大局，深入开展“转作风、正学风、改文风”活动，把时政性与民生性、社会效益与经济效益有机统一，舆论引导能力不断提升，为我市的改革发展稳定大局创造了良好的舆论环境。

今年来，我台新闻宣传工作紧紧围绕县委、县政府中心，唱响主旋律，打好主动仗，坚持正确的舆论导向，进一步发挥和提升了主流媒体的作用。一是精心组织策划。针对县委县政府各项重点工作，开辟了《扶贫攻坚》、《治陋习树新风》、《三帮三带抓党建促扶贫》、《百日攻坚》、《文明创建进行时》、《最美扶贫人》、《巡察利剑》等16个电视新闻专栏，围绕党的十九大召开，策划了《前进路上—我们这五年》和《走进新时代》两档15期系列报道，围绕即将召开的县人大政协两会，策划了《我们的2017》--共18期全县重点民生实事工程报道。二是贴基层接地气。结合县委组织部三帮三带活动，组织报道了一批扎根基层扶贫的优秀党员干部，结合攻坚扶贫，组织报道了一批农业合作社、农村致富带头人和最美扶贫人物，五一劳动节期间，策划《巴陵工匠》专栏，报道了县内11个各行各业的劳动能手的技术能手，教师节开辟了《身边的好老师》专栏，报道了一批优秀教师。特别是今年两次强降雨抗洪救灾和除陋习、树新风系列报道，声势浩大，在全县上下引起了强烈反响，有力地推动了县委、县政府工作的开展，得到了领导和群众的高度评价。

截止12月底，我台共播发电视新闻2560余条，制作播出电视专题片8个，制作公益广告6条播放1万多次。对外宣传方面，我台大力实行上稿奖励制度，向上级台上稿同比去年有了大幅度的提高。截止11月底，我台向中央台上稿2条，湖南卫视新闻联播上稿11条，湖南经视新闻上稿5条，岳阳新闻上稿92条，拍摄制作的铁山水库风光宣传片在湖南卫视午间新闻多次播出，拍摄制作的人物专题《贫困村的外省第一书记》被选送参加全省最美扶贫人微视频评选。

（二）事业建设，突飞猛进。台党组以科技创新为先导，把提高广播电视的传播力、覆盖率和影响力放在更加突出的位置，努力推进高标准、大规模的基础设施建设，不断拓展全新广播电视业务，为广播电视事业可持续发展奠定坚实基础。
    1.完成广播电视中心整体搬迁。根据岳县府阅[2016]53号文件精神，县政府同意将原质量技术监督检测检验中心整体规划转给我们电视台。今年来，在台党组领导下，科学规划、兢兢业业、真抓实干，于10月19日顺利完成整个广播电视大楼的整体搬迁。整个院落占地6500平方米，建筑面积3100多平方米，所有设施设备全新购置，严格按程序办理。通过这次整体搬迁，筑牢了我们广播电视宣传主阵地，确保了安全播出。

2.有线数字电视网络发展顺畅。自2016年2月组建湖南有线岳阳县网络有限公司以来。面对残酷的市场竞争，公司克服了所有外在困难，今年所有工作已经步入正轨，发展态势较好，并投入近1000万元对有线网络进行升级改造，新建了全业务的数字电视前端机房，并把信号源切割了省网信号，打通了互联网及多种增值业务传输通道，并对城区的有线网络进行了整改，把过去的那种单向广播网升级成了双向业务网。现在，用户不但可以看4k高清电视，还可以进行电视回看、互动点播、互联网高速上网等业务，由过去的看电视到现在的“玩”电视。同时，我县本地台也实现了高清源，用户可以更清楚的了解我县社会经济发展动态。公司正在实行企业化管理机制，强化优质服务，努力重新去赢得用户、赢得市场。

3.完成广播电视“户户通”和“村村响”工程。广播电视“户户通”和“村村响”是一项涉及农村千家万户的惠民工程，也是省委省政府今年的民心实事工程之一。我县的广播电视“户户通”安装任务为15000套，其中专门安排了全县58个贫困村贫困户“户户通”1357套。到2017年11月底，我台已全部完成15000户的安装任务，1357户贫困户全部免费安装，彻底解决了全县贫困户收看电视难的问题。广播“村村响”工程也于今年6月全部安装完毕。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

  1、经济性分析

 （1）三公经费控制率。2017年我台三公经费预算10万元，本年三公经费8.69万元，其中公车运行维护费1.31万元，公务接待开支7.38万元、因公出国出境费0元，三公经费控制率为100%。

 （2）公务刷卡率。2017年我台积极推行公务卡结算制度，严格控制现金提取，缩小现金结算范围，提高公务卡使用频率，公务卡刷卡率为67.57%。

 （3）固定资产利用率。我台加强资产管理，充分利用现有固定资产，固定资产利用率为100%。

  2、有效性分析

2017年财政预算资金1272.42万元，事业收入230元，其他往来资金741.21万元，全年整体支出合计2243.63万元，严格按预算执行，合理有效使用资金。

  3、可持续性分析

  （1）社会效益。通过对外宣传，进一步扩大了我县对外的影响力和吸引力，城区和农村数字电视覆盖率进一步扩大，有效解决了农村群众看电视难的问题。

  （2）经济效益。受国家三网融合政策的影响，我台有线数字电视网络、广告宣传收入都受到很大的冲击。

  （3）社会公众或服务对象满意度。2017年，我台在县委、县政府正确领导下，全台干部职工切实转变工作作风，办事更热情，服务更优质，特别是窗口单位，我们全力做好了有线电视服务工作，将每天排故时间推迟到晚上9点，做到了故障日有日清，赢得了用户的好评。

五、存在的主要问题

1、资金缺口较大.受国家三网融合政策的影响，我台有线数字电视网络、广告宣传收入都受到很大的冲击,事业建设经费没有保障。

六、改进措施

1、请求增加对我台财政供养人员的预算和追加事业建设经费。

                         岳阳县广播电视台

                            2018年7月