一、部门（单位）基本概况

联系人

柳江

联络电话

0730-7652528

人员编制

73

实有人数

138

职能职责概述

负责全县畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织实施、负责全县畜牧水产发展情况的调查研究，引导产业结构合理调整和资源合理配置，促进全县养殖业经济发展；指导全县畜牧水产技术推广体系建设；负责全县兽医医政、曾药药政的监督管理工作；负责全县动物防疫计划的制订、组织实施强制防疫，承担动物防疫及监督、监测、预报、发布动物疫情、承担动物及动物产品检疫；负责全县动物及动物产品食品安全生产监督、管理工作；负责除东洞庭湖以外的渔业行政执法监督管理；负责全县乡镇农技推广中心的有关行业管理、技术指导等工作。

年度主要工作内容

1、发展标准化规模养殖

落实畜禽养殖业发展规划，加强部门协调、明确划出我县规模养殖的禁养区、限养区及适养规划区；提升养业产业化水平、引导养殖业健康有序的发展；加强养殖废弃物综合利用的指民和服务；建设标准化养殖示范场，指导创建水产健康养殖示范场1－2个，引导杨林、中洲、麻塘等乡镇肉牛养殖小区发展，创建畜禽标准化示范场2家。

2、提升动物疫病防控水平

突出抓好重大动物疫病强制免疫，全面实施《湖南省中长期动物疫病防治规划》，加强重大动物疫病防控工作目标考核；强化动物疫情监测和风险评估，加强禽流感、口啼疫等优先防治病种的监测和流调工作，定期召开动物疫情分析会，加强《种畜禽经营许可证》核发和管理；加强动物卫生监督执法；强化动物血吸虫病的综合防控。

3、确保畜禽水产品质量安全

强化企业食品安全主体责任，开展《食品安全法》和《农产品质量安全法》

等法津法规的宣传，签订《食品安全承诺书》，推进诚信体系建设；严格质量安全常态监管，制定年度质量安全监管工作计划，提高依法监管工作水平，加强例行监测，整县排查工作力度，对生产、经营企业监督检查率达100%，对栏生猪、牛等的规模养殖户瘦肉精抽检率达100%；深入开展专项整治，定期开展生猪 “瘦肉精”、水产苗种、饲料、兽药等质量安全专项整治，来历查处非法添加、制假售假等违法行为。

4、大力开展渔资源增殖保护。

5、竭力争取国家重点投入。

6、结合农技推广等项目，定期开展生猪品改、牛冷配、特种水产、草食动物等集中培训活动，扩大农技推广覆盖面和影响力。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2017年全县生猪出栏136.2万头，肉牛存栏8.47万头，肉羊存栏7.08万只，家禽存笼524.4万羽。2017年我县农业生产总产值79亿元，其中畜牧业总产值32亿元，占比为41%，占全县GDP10%。

品牌创建卓有成效，特色产业如火如荼，疫病防控基础强力夯实，高标准完成了免疫任务，强化了春季集中免疫，严格了动物卫生监督执法，规范了疫情监测报告和应急处置。全面规范了畜禽养殖生产行为，深入开展“瘦肉精”等专项整治，着力开展病死畜禽无害体系建设。食品安全监管持续发力。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拔款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

5728.8

729.04

25

4974.76

局机关

5051.99

301.55

4750.44

渔政监督站

68.53

55.74

12.79

质量安全检验检测中心

50

44.84

5.16

养殖技术推广站

186.93

123.74

63.19

畜禽良种繁殖场

78.82

47.95

30.87

动物疫控中心

126.88

63.76

63.12

动物卫生监督所

165.65

91.46

25

49.19

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

5728.8

1358.88

884.83

474.05

4369.92

局机关

5051.99

682.07

369.17

312.9

4369.92

渔政监督站

68.53

68.53

48.72

19.81

质量安全检验检测中心

50

50

40.82

9.18

养殖技术推广站

186.93

186.93

137.01

49.92

畜禽良种繁殖场

78.82

78.82

66.09

12.73

动物疫控中心

126.88

126.88

92.92

33.96

动物卫生监督所

165.65

165.65

130.1

35.55

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

36.54

20.45

3.26

12.83

局机关

20.63

10.43

10.2

渔政监督站

3

3

质量安全检验检测中心

0.15

0.15

养殖技术推广站

3.2

3

0.2

畜禽良种繁殖场

动物疫控中心

2.58

1.32

0.63

0.63

动物卫生监督所

6.98

2.55

2.43

2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1429.45

1429.45

局机关

633.9

633.9

渔政监督站

1.21

1.21

质量安全检验检测中心

0.58

0.58

养殖技术推广站

3.71

3.71

畜禽良种繁殖场

759.03

759.03

动物疫控中心

12.22

12.22

动物卫生监督所

18.8

18.8

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标

目标3：动物防疫服务重大疫病免疫力100%、畜禽水产品安全无重大事故、确保全县畜禽水产品养殖健康发展

全年预算申请到位和下达数量在100%；2017年全县生猪出栏136.2万头，肉牛存栏8.47万头，肉羊存栏7.08万只，家禽存笼524.4万羽。2017年我县农业生产总产值79亿元，其中畜牧业总产值32亿元，占比为41%，占全县GDP10%。完成县委、县政府及上级主管部门交办的各项工作任务。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

40%

100%

固定资产利用率　

100%

100%

水产品抽样

完成年初指标98%

100%

饲料抽检

合格率98%

100%

瘦肉精检验

合格率100%

100%

动物防疫

重大疫病免疫率100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

98%

“三公经费”变动率

≤0

100%

质量安全督查、产品抽检

20个乡镇

100%

水产品抽样

30个

100%

饲料抽检

11个

100%

瘦肉精检验

4000余份

100%

时效指标

专项资金到位率

春节前下达全部资金95%以上，结余不超过上年结转

已按时按质完成任务

质量安全

年底前完成

成本指标

财政支出绩效目标

效益目标

（预期实现的效益）　　　　　　

社会效益

，无重大产品安全事故、畜禽死亡率降低2个点、农民平均增收100元

效益明显

效益明显

经济效益

对养殖业带来长远经济效益

效益明显

效益明显

生态效益

排泻物对环境无污染

社会公众或服务对象满意度

社会公众比较满意

96%

96%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

王麒麟

副局长

岳阳县畜牧水产局

许石定

财计股长

岳阳县畜牧水产局

     柳江

会计

岳阳县畜牧水产局

蒋岳华

出纳

岳阳县畜牧水产局

评价组组长（签字）：

                      自评真实可靠，绩效明显。

                                                              王麒麟

                                                           2018 年  7  月  25  日

部门（单位）意见：

                     自评真实可靠，绩效明显。

                                         部门（单位）负责人（签字）：胡志刚

                                                       2018 年  7  月  25  日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳县畜牧水产局是县人民政府主管养殖业的职能部门。负责全县养殖业生产规划、计划制订，争取、落实好养殖政策、项目和资金，积极推动畜牧水产生产发展和现代化进程，大力推广新技术、新品种；依法履行相关法律法规规定的义务，加强行业管理和执法监督，实行强制免疫和检疫，确保畜禽水产品质量安全和养殖业生产健康发展。

  我局下设办公室、监察室、财计股、人事股、畜牧股、水产股、兽医药政股等7个内设机构和县动物卫生监督所、县动物疫病预防控制中心、县渔政监督管理站、县养殖技术推广站、畜禽水产品质量安全检验检测中心、县畜禽良种繁殖场等6个二级机构及归口管理单位—岳阳县中洲渔场。共有干部职工138人；有专业技术人员46人。我局近几年来分别荣获全省“畜牧生产先进县”、“生猪品改先进县”、“项目管理先进县”、“渔业工作先进县”、“水域滩涂信息采集先进县”、“动物防疫工作先进县”等，2012、2013、2014年连续三年被市畜牧水产局评为“目标管理红旗单位”，多次被县委、县政府评为工作先进单位。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2017年我局整体支出共计5728.8万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出；项目支出主要包括防疫费、无害化处理等。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年我局基本支出共计1358.88万元，主要用于人员支出884.83万元，公用支出474.05万元，其中“三公”经费合计36.54万元，包括公务接待费20.45万元、公务用车及维护费3.26万元、会议费12.83万元。

（二）专项支出

2017年我局项目支出为4369.92万元。其中2017县财政预算安排我单位项目资金383万元（其中：病死动物无害化处理体系运行经费295万元、畜牧防疫工作经费22万元、重大动物疫苗购置经费30万、乡镇专职防疫员工资36万元）。

我们按照相关项目管理办法和要求严格管理专项资金，对专项资金实行专户管理、专户核算、专款专用，确保专项资金使用安全、合法、合规，确保专项资金充分发挥经济效益、生态效益和社会效益。

三、单位专项组织实施情况

我局高度重视项目管理工作，制订了《岳阳县畜牧水产局项目管理办法》，严格按国家有关项目管理规定规范项目实施程序，规范项目财务管理，确保“专款专用”。

四、单位整体支出绩效情况

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标

目标3：动物防疫服务重大疫病免疫力100%、畜禽水产品安全无重大事故、确保全县畜禽水产品养殖健康发展

全年预算申请到位和下达数量在100%；2017年全县生猪出栏136.2万头，肉牛存栏8.47万头，肉羊存栏7.08万只，家禽存笼524.4万羽。2017年我县农业生产总产值79亿元，其中畜牧业总产值32亿元，占比为41%，占全县GDP10%。完成县委、县政府及上级主管部门交办的各项工作任务。

五、存在的主要问题

1、监督管理机制还有待加强。

2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步                   加强，业务工作水平有待更进一步提高。

六、改进措施和有关建议

1、加强监管力度，用制度约束。

2、进一步完善财务制度，规范财务纪律。

3、财务工作人员要加强学习，提高业务水平。