一、部门（单位）基本概况

联系人

谢艳

联络电话

7649806

人员编制

19

实有人数

18

职能职责概述

负责编制并组织实施荣湾湖（含城南河）建设规划、综合开发和年度计划，负责建设开发资金的管理、使用及荣湾湖防洪保安。

年度主要工作内容

任务1：完成ppp项目战略招商。

任务2：加快征地步伐，规范征拆秩序，确保征拆效果。

任务3：完善各项工程建设。

任务4：争资有新绩效。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、机关党建主题鲜明。

2、工程建设稳步推进。

3、征地拆迁顺利开展。

4、精准扶贫职责明确。

5、招商工作全力以赴。

6、机关管理和谐文明。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

162.9

41.7

116.91

4.29

1、局机关

123.2

39

84.2

2、二级机构1

39.7

2.7

32.71

4.29

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

159.9

159.9

128.2

31.7

3

1、局机关

120.2

120.2

94.8

25.4

3

2、二级机构1

39.7

39.7

33.4

6.3

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1.5

1.5

1、局机关

1.2

1.2

2、二级机构1

0.3

0.3

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

23.56

23.56

1、局机关

16.16

16.16

2、二级机构1

7.4

7.4

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成ppp项目战略招商。

目标2：加快征地步伐，规范征拆秩序，确保征拆效果。

目标3：完善各项工程建设。

目标4：争资有新绩效。

今年成立了荣湾湖项目依法征拆“百日攻坚”指挥部领导小组。荣湾湖项目百日攻坚已完成迁坟266座；签订房屋7栋，并已全部拆除；已签订土地征收协议581.947亩，签订青苗协议168户531.827亩，已清表近531.827亩，预计2018年元月中旬能全部完成723亩的征拆任务，并实施净地移交

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

固定资产利用率

100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

已完成迁坟266座；签订房屋7栋，并已全部拆除

100%

100%

时效指标

已签订土地征收协议581.947亩

完成

已完成

已清表近531.827亩

完成

已完成

成本指标

全年财政整体支出

159.9万元

159.9万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

打造成集城市公园、水上公园、森林公园于一体的县城新亮点

 效益明显

效益明显

经济效益

搭建了一个招商引资的大平台

效益明显

效益明显

生态效益

建成后的荣湾湖及周边生态优越、环境优美

效益明显

效益明显

社会公众或服务对象满意度

社会公众比较满意

95%

95%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

龙望保

副主任

岳阳县荣湾湖中心

李  浩

财务股长

岳阳县荣湾湖中心

谢  艳

会计

岳阳县荣湾湖中心

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

岳阳县荣湾湖建设开发服务中心整体支出

绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

荣湾湖建设开发服务中心于2012年元月1日正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府，核定全额拨款事业编制19名，设置了办公室、财务室、规划建设股、项目开发股、法制股、公安值勤室六个内设机构及岳阳县荣湾湖管理所一个二级机构。目前，荣湾湖建设开发服务中心正式编制到位12人，荣湾湖管理所6人。

2017年重点工作计划：1、完成ppp项目战略招商。2、创新征地拆迁模式，加快征地步伐，规范征拆秩序，确保征拆效果。3、完善各项工程建设。4、争资有新绩效。

（二）整体支出规模、使用方向、主要涉及内容和涉及范围。

2017年荣湾湖整体支出共162.9万元，结余3万元，主要用于基本支出，基本支出包括人员支出和公用支出。

二、单位整体支出管理及使用情况

2017年荣湾湖基本支出共计159.9万元，主要用于人员支出128.2万元，公用支出31.7万元，其中“三公”经费合计1.5万元。包括公务接待费1.5万元。

三、单位专项组织实施情况

1、机关党建主题鲜明。

一是制定了2017年党建工作计划；落实党组成员分管党建和联系机关支部等工作制度，结合我中心工作实际，按每月党建工作清单，不折不扣落实中心党建工作。二是认真开展了“支部主题党日”，党组书记讲党课，“巴陵先锋先行”等活动。对照岳阳县委办公室《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》要求，组织全体党员落实“骆驼精神”、“求索精神”等两次专题学习讨论，并撰写心得体会17份，支部班子成员向党组递交党性教育报告；在认真学习习近平总书记7月26日重要讲话，学习十九大报告，学习优秀党员李大元、彭克昌同志先进事迹的基础上，开展了“党性体检”每一位党员建立问题清单，制订了整改措施；利用“七.一”庆祝活动，召开民主生活会，班子成员执行了党员领导干部参加双重组织生活会制度，以普通党员的身份开展民主评议，进行批评和自我批评。           

2、工程建设稳步推进。今年启动并计划完成的工程项目主要有：城南河沿河路及城南河截污管和长丰路以东湿地景观工程及荣湾湖片区污水管网、乐祥路、天鹅北路樟树潭段。已提前计划的前期工程有：长丰路以西景观施工图设计、富荣路跨湖大桥施工图设计。长丰路以东景观工程和城南河沿河路，自开工以来，按照“抓管理，促质量；抓统筹，促进度；抓环境，促和谐；抓细节，促亮点”的要求，加班加点强力推进，预计今年内城南河沿河路及城南河截污管、长丰路以东湿地景观工程及荣湾湖片区污水管网、乐祥路、天鹅北路樟树潭段可全部完工。

3、征地拆迁顺利开展。今年成立了荣湾湖项目依法征拆“百日攻坚”指挥部领导小组，设七个工作小组，做到了分工明确、各负其责。确定了指挥部办公场所，制订了资金拨付和征拆工作流程表，做到了依法依规依程序开展工作。荣湾湖项目百日攻坚已完成迁坟266座；签订房屋7栋，并已全部拆除；已签订土地征收协议581.947亩，签订青苗协议168户531.827亩，已清表近531.827亩，预计2018年元月中旬能全部完成723亩的征拆任务，并实施净地移交。

4、精准扶贫职责明确。我中心联系中洲乡北垸村，全村共有人口3723人，耕地面积7230亩，有贫困人口153户，487人，是县级贫困村。根据县委脱贫攻坚大会战会议精神，我中心党组在全中心党员干部中深入开展 “三帮三带”抓党建促贫攻坚活动，制定了“三帮三带”工作方案，明确每名干部职工联系两至三名贫困户，要求每个月至少下村入户两次以上开展结对帮扶；下派了我中心党员许荣同志到北垸村任第一支部书记，吃住在村里，切实做到党员干部联系贫困户，制订脱贫计划，解决实际困难。在全县的扶贫工作督查中，中洲乡北垸村的扶贫工作始终排在前列，我中心的扶贫第一支部书记被评为全县“优秀驻村书记”、全市“最美扶贫人”等荣誉称号。

5、招商工作全力以赴。根据荣湾湖项目招商的思路制订了ppp招商文本，并积极进行招商活动。带领部分班子成员及股室长到长沙五矿二十三冶建设集团有限公司和湘潭九华湖参观考察招商项目。并与中国五矿二十三冶嘉天投资及长顺建设集团进行了项目洽谈，现已与长顺建设集团签订框架协议。按照ppp模式，通过政府采购程序，选购北京中政智信为咨询服务公司，依据县城建五年行动方案，确定了涉荣湾湖片区工程建设内容，目前正在就工程开工建设做好前期准备工作，该项目总投资15亿元，可直接带动荣湾湖3000亩土地开发。

6、机关管理和谐文明。把“提振精气神，彰显真善美”作为机关干部作风建设的切入口和主攻点，机关面貌焕然一新。让节约成为一种习惯。倡导厉行节约工作从小事做起，从点滴做起，从节约每一度电、每一滴水、每一张纸做起。让规矩成为一种品牌。根据上级的各项纪律法规，结合自己实际，制定工作人员日常行为规范“十不准”，班子成员带头遵守，干部职工自觉践行。让和谐成为一种常态。推行“谈话谈心”制度，分主职领导、班子成员、中层骨干、干部职工四个层次，按层级开展交心谈心活动，以消除误会、凝聚共识、加深友谊、促进和谐。

四、存在的主要问题

（一）内部控制制度有待于进一步健全和完善。

（二）财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

（三）由于编制紧张，人才短缺，重要岗位不能实现定期轮岗，定期审计难度大。

五、改进措施

（一) 提高单位领导和工作人员内部控制管理意识，争取做到以制度管人，管事，管财，减少工作执行的随意性。资金拨付审批和经费支出手续要完备，确保资金安全；所有账目都要做到定期核对，切实做到账账、账实相符。

（二）加强财会人员业务学习和培训力度。