43-大云山部门整体支出绩效评价自评报告-岳阳县政府网

43-大云山部门整体支出绩效评价自评报告

来源：县财政局 2018-10-09 19:50

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附件3

岳阳县大云山国家森林公园2017年度整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称岳阳县大云山国家森林公园管理处

预算编码 YYX097

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：张雨露

联系电话： 07307165192

报告日期：2018 年 7 月 22 日

岳阳县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

张雨露

联络电话

07307165192

人员编制

实有人数

职能职责概述

1、配合旅游部门编制大云山国家森林公园旅游发展规划，并组织实施旅游开发。

2、按照总体规划的要求，负责组织公园的景点建设，景区基础设施和服务设施项目的建设。

3、按照森林旅游"保护为主、综合开发"的原则，负责公园森林资源和其它基础旅游资源的保护。

4、负责森林旅游的宣传促销、市场拓展和其它旅游管理工作。

5、负责景区内宗教活动场所的协调工作和文物保护工作。

年度主要工作内容

任务1：发展森林旅游，开展文物保护工作

任务2：指导林业产业发展

任务3：加强森林资源管护，完善绿色保障体系

任务5：深入推进精准扶贫。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、在林业项目上：我园争取了中家林业部门林业项目，退耕还林项目、战略储备林项目、森林抚育项目等；

2、大云山旅游基础设施建设项目：第一批资金计划下达1245万元，项目专项资金720万元。

3、国家级抗战纪念遗址保护项目，进入国家发改委笼子，下达项目计划2970万元，现完成了前期的可研与环评工作。

4、全国重点文物本体保护项目，第一期项目资金到位754万元，完成了文物本体及周边改造护砌与后山加固。

5、森林公园通景区公路最后一公里道路改造项目，大云山景区盗门头到原云山乡8.4公里，国家每公里补贴100万元，现全面完成了路面升级“白改黑”。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

377.132863

1、局机关

377.132863

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

377.132863

296.39196

80.740903

1、局机关

377.132863

296.39196

80.740903

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

166.627252

1、局机关

166.627252

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：发展森林旅游，开展文物保护工作

任务2：指导林业产业发展

任务3：加强森林资源管护，完善绿色保障体系

任务5：深入推进精准扶贫。

1、在林业项目上：我园争取了中家林业部门林业项目，退耕还林项目、战略储备林项目、森林抚育项目等；

2、大云山旅游基础设施建设项目：第一批资金计划下达1245万元，项目专项资金720万元。

3、国家级抗战纪念遗址保护项目，进入国家发改委笼子，下达项目计划2970万元，现完成了前期的可研与环评工作。

4、全国重点文物本体保护项目，第一期项目资金到位754万元，完成了文物本体及周边改造护砌与后山加固。

5、森林公园通景区公路最后一公里道路改造项目，大云山景区盗门头到原云山乡8.4公里，国家每公里补贴100万元，现全面完成了路面升级“白改黑”。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

固定资产利用率

100%

各项经济指标完成率

100%

质量指标

三公经费控制率

100%

政府采购执行率

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

三公经费变动率

≤0

＜0

成本目标

财政支出绩效目标

1055万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

绿化面积增加

效益明显

基本完成

林农经济状况改善

效益明显

基本完成

经济效益

林业总产值

增长10%

完成

林农经济收入

增长

完成

生态效益

绿化面积增长

效益明显

基本完成

生态环境明显好转

效益明显

基本完成

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

98%

绩效自评综合得分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

杨文涛

副主任

大云山管理处

罗晴辉

财计股长

大云山管理处

张雨露

机关会计

大云山管理处

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年月日

填报人（签名）：张雨露联系电话：07307165192

岳阳县大云山管理处2017年部门整体财政支出

绩效自评报告

　　岳阳县大云山管理处根据《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、湖南省财政厅印发《2015年县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函【2015】12号）和《岳阳县财政局关于认真做好2014年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财【2015】14号文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2017年财政支出绩效自评。

　　一、单位概况

　　2017年初县大云山管理处编制人数为22，年末实有在岗人员为21人，其中王小林调走纪委，纪委收编一人。有退休人员杨军、谢雄宇、陈神宝、邓中怀。机关内设1个办公室、工会、生产股、财务股、林政股、人事股、文物股、纪检室、综治股。主要负责森林旅游，竹林经营，大力发展生态旅游，加大植树造林，加快林乡改造，提高居民收入。

　　二、单位资金使用及管理情况　　

2017年，大云山管理处严格按照中央八项规定和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。

一是2017年加大公园景区基础设施建设，投入资金水利工程修理，保障民生事业发展，主要是植树造林，森林抚育工作经费等。其他开支。二是严格控制“三公经费”管理，严格控制在标准内，全部实行公务卡消费；单位自身有配公车；无因公出国境费用支出。三是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。同时注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭空调、电脑等用电设备。

　　三、绩效分析

1、预算执行。（1）在职人员控制率，2017年初编制人数为21人，年末实有人数为21人，其中在岗21人，有退休人员，控制率为100%，没有超编现象。（2）预算完成率100%。

2、预算管理。（1）控制日常公用经费开支，年商品和服务支出24.9万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算5.5万元，本年度“三公”经费实际支出5.1万元。（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，2017年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

四、改进措施

（1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。

（2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

五、评分结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，大云山管理处2017的部门整体支出绩效自我评价得到99分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

2018年8月15日