一、部门（单位）基本概况

联系人

黄雅君

联络电话

7666519

人员编制

364

实有人数

364

职能职责概述

维护国家安全、社会治安秩序、保护公民的人身安全和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

年度主要工作内容

任务1：以十九大安保为主线，全力维护政治大局稳定；

任务2：以严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪；

任务3：以规范化建设为抓手，大力提升基层基础水平；

任务4：以政治建警为载体，有力强化队伍履职能力。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

成绩1：国内安全保卫积极作为

成绩2：治安防控能力持续增强

成绩3：侦查破案强势推进

成绩4：治安政治突出重点

成绩5：基础工作有新突破

成绩6：服务群众有新提高

成绩7：以强化党建为抓手，激发公安队伍活力

成绩8：以精准扶贫为载体，增进警民鱼水情

成绩9：以正风肃纪为要求，加强廉政建设

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

8933.7

8896.2

37.5

1、局机关

7501.7

7464.2

37.5

2、二级机构1

1432

1432

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

8933.7

7319.9

3866.8

3453.1

1613.8

1、局机关

7501.7

5887.9

3866.8

2021.1

1613.8

2、二级机构1

1432

1432

1432

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

322.1

7.6

286.8

11.4

16.3

1、局机关

98.7

7.6

74.8

16.3

2、二级机构1

223.4

212

11.4

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2995.4

2995.4

1、局机关

2523.4

2523.4

2、二级机构1

472

472

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：获全市公安机关绩效评估达标单位

目标2：获全县绩效评估优良单位

目标3：确保全县政治、社会大局平稳

目标4：不发生重特大恶性案件，群体性事件；不发生恐暴案事件

完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务刷卡率

40%

60%

固定资产利用率

100%

100%

刑事案件破案率

不低于全市平均水平

37%

治安案件查处率

不低于全市平均水平

90%

民调工作

全省前60位

64位

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

＜0

时效指标

专项资金到位率

春节前下达全部资金95%以上结余不超过上年结转

达到预期目标

成本指标

财政支出绩效目标

9406.9万元

8933.7万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

全省法制教育上新台阶

效益明显

青少年犯罪预防明显加强，犯罪较上年度下降 1.7个百分点

违法犯罪与去年同比下降

明显减少

刑事案件下降11%

经济效益

为全县经济发展保驾护航

效益明显

通过严打和政治经济发展环境，共为百姓及国家挽回经济损失近 2亿

为信用社清欠营造良好环境

成效明显

破经济案件7起

生态效益

破涉环保案件

力度较大

破涉环保案件3起

社会公众或服务对象满意度

派出所市级民调

前100位

20个派出所均排位全市前100位

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

付学文

副县长、公安局长

岳阳县公安局

王四清

党委副书记、副局长

岳阳县公安局

刘卫斌

警务保障室主任

岳阳县公安局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

岳阳县公安局2017年度整体支出绩效评价

自  评  报  告

一、单位概况

岳阳县公安局2017年在职在编民警364人，退休民警77人，协（辅）警248人。定编公务用车47台，实有47台。全局内设刑侦、治安、巡特警、禁毒、经侦、网技、人口与出入境、巡逻、国保、法制、督察、执法办案中心等12个大队和政工室、党廉办、指挥中心、警务保障室。下设20个派出所和看守所、拘留所。

主要职能是：维护国家安全和社会治安秩序，保护公民的人身安全和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

2017年公安工作主要目标：以十九大安保为主线，全力维

护政治大局稳定；以严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪；以规范化建设为抓手，大力提升基层基础水平；以政治建警为载体，有力强化队伍履职能力。

2017年全局整体支出7501.7万元（已剔除县财政拨二级机构经费1432万元，详见二级机构年度支出情况表）。整体支出主要用途包括全局689人（含在职、退休、协警）工资、津补贴支出，办公办案公用支出和基本建设专项支出。

二、整体支出管理及使用情况

针对公安财务的现状和整体支出的管控，岳阳县公安局党委非常重视财务工作。一是多次召开党委会、局务会研究管理措施，制订了《岳阳县公安局财务行装管理制度》。二是结合纪委、财政、上级公安机关提出的问题认真做出整改。三是制订经费管理“高压线”：逢年过节一律不准发福利；公务接待定额到各个室所队；民警父母、岳父母去世吊唁一律归口工会统一管理；工程招标，政府采购事项一律按文件执行。2017年全局整体支出使用情况如下：

1、2017年全局基本支出5887.9万元（已剔除局机关拨二级机构经费）。主要用于人员经费、日常运行公用经费和办案经费。基本支出中“三公”经费支出322.1万元，包括（1）公务接待费7.6万元，比县财监年初核定基数20万元减少12.4万元；（2）公务用车运维费286.8万元，按全局实有公务用车计算，平均每辆车耗费6.05万元，公务用车经费控制在年初预算以内；（3）全局因公出国（境）经费为“零”。评价年度内全局“三公”经费支出执行情况较好。

2、2017年全局专项支出1613.8万元，其主要项目包括：两所合一质保金、侦破特大案件开支、装备费开支等。

三、整体支出绩效情况

2017年县公安局以十九大安保为主线，全力维

护政治大局稳定；以严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪；以规范化建设为抓手，大力提升基层基础水平；以政治建警为载体，有力强化队伍履职能力。始终着眼县城经济发展及治安稳定大局，在打防管控、基层基础及公安队伍建设中因情施策、忠诚履职、奋发求为。全县没有发生暴恐分子现实破坏活动，没有发生影响政治稳定的重大事件，没有发生大规模群体性事件，没有发生重特大暴恐案件，较好完成了年初定下的“五大实事”工程，圆满完成了全年公安工作任务。

四、建议

1、建议县财政将我局民警人员经费全额纳入年初预算，同时提高公用经费预算标准。具体包括：发给民警的工资、津补贴、警衔工资、岗位津贴、值勤岗位津贴、加班补贴、住房公积金、社保金等，只要是国家财政部、人社部有明文规定的，要本着从优待警的原则，全额预算，不打折扣。公用经费的预算往年按人均2.5万元已纳入财政预算，这个标准是省财政厅、公安厅（2005）8号文件规定的，时隔十多年后，物价大幅度上涨，公安办案成本增加（尤其是出省办案成本增加），而财政预算的公用经费标准一直没有提高，公安办案经费不足，增加公用经费预算已迫在眉睫。

                             2018年8月14日