附件3

岳阳县林业局20 17年度整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称          岳阳县林业局

预算编码                  YYX076

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：   敖丽红

联系电话： 07307668637

报告日期：2018 年 7 月 22 日

岳阳县财政局（制）

填报人（签名）： 敖丽红                    联系电话：07307668637

岳阳县林业局2017年度整体财政支出绩效

自 评 报 告

岳阳县林业局根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政发〔2014〕6号）文件精神，按照《关于开展2017年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（岳县财发【2018】47号文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2017年部门整体支出绩效自评。

一、单位概况

2017年，县林业局机关实有100人含：实有公务员24人,岳阳县森林公安局8人，岳阳县森林病虫害防治检役所5人，岳阳县林业行政综合执法大队8人，相思山国有林场5人，其他二级机构事业人员50人；局机关内设机构：办公室（县绿化委员会办公室）；人事股；计财股（财务核算中心）；法规股（行政审批办公室）；资源管理股（林业产业发展股）。二级机构：岳阳县森林公安局（县防火办），岳阳县森林病虫害防治检疫所；岳阳县营林基地工作站；岳阳县林业技术推广中心；岳阳县林权管理办公室；岳阳县林权流转交易服务中心；岳阳县林业行政综合执法大队；岳阳县公益林管理站；另加二十个乡镇林业工作站。主要负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调指导和监督全县湿地保护工作，拟订区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益责任；拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。

二、单位资金使用及管理情况

2017年，县林业局严格按照中央八项规定和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。

一是2017年基本支出1085.67万元。其中：工资福利支出680.23万元；一般商品和服务支出156.84万元；对个人和家庭的补助支出91万元；项目支出157.6万元，主要是生态林规划，森林保险，森林抚育，森林防火及病虫害防治工作经费等。二是严格控制“三公经费”管理，公务接待费用18.63万元，严格实行公务卡消费；公务用车运行维护费用为6.83万元；无因公出国境费用支出。三是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过林业内网方式传送文件资料，实行无纸化办公。同时注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭空调、电脑等用电设备。

三、绩效分析

1、预算执行。（1）在职人员控制率，2017年初林业局机关编制人数为100人。年末实有人数为100人，控制率为100%，没有超编现象。（2）预算完成率100%，年初预算收支1085.67万元，实际收支为1085.67万元，实现了年度收支平衡。

2、预算管理。（1）控制日常公用经费开支，年日常公用经费156.84万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算26万元，本年度“三公”经费实际支出25.46万元。（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，2017年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

3、职责履行。（1）按照县委县政府要求，制定全县造林绿化的指导性计划；（2）组织监督林业资源保护管理；（3）组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理；（4）组织、协调、指导专业森林扑火队伍开展防扑火工作；承担县森林防火指挥部的具体工作；（５）指导林业有害生物的防治、检疫工作。通过一年的努力工作，县林业局系统干部切实转变工作作风，提高办事效率，使全县的生态经济效益得到有效提高。

四、存在的主要问题

（1）日常公用经费开支中用于林业生产方面支出所占比重偏低。

（2）日常办公开支公务卡结算比率有待提高。

五、改进措施

（1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。

（2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

六、评分结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，林业局2017年的部门整体支出绩效自我评价得到99分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

2018年7月28日