一、项目基本概况

项目负责人

李光新

联系电话

15873077569

项目地址

岳阳县市容环境卫生服务中心

邮编

414100

项目起止时间

2021年1月起至2021年12月

计划安排资金

（万元）

454.8

实际到位资金

（万元）

454.8

实际支出

（万元）

454.8

结余

（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县财政

454.8

县财政

454.8

县财政

454.8

县财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

文艺路垃圾站设备（更换）

35.2

202205

采购不锈钢板车20辆

5.94

20210524#

不锈钢分类果皮箱

25.45

20210527#

荷花步行街公厕升级改造

8

20210608#

果皮桶内胆

5.8

20210620#

清理树叶吹风机

1.58

大圆岭公厕升级改造

8

20210623#

5立方垃圾转运箱

40.78

20210625#

3立方垃圾转运箱

23.41

20210625#

收集车10辆

26.9

20210824#

三轮侧挂车4台

12.4

板车

18.75

20210837#

240升移动桶

31.24

120升垃圾桶

4.8

餐厨垃圾桶

4.8

8吨垃圾转运车

104.5

20210937#

垃圾站公厕灭蚊除臭机

23.9

20211012#

富源步行街垃圾站设备（更换）

35.2

20211110#

垃圾站、公厕灭蚊除臭药剂

27.3

20211131#

3立方钩臂车

10.8

20211233#

支出合计

454.8

三、项目绩效评价情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

2021年计划添置环卫设施设备，满足城区生产生活需要，美化人居生活环境。

实际完成2021年环卫设施设备采购，达到预期目标

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

设备采购完成率

16项

100%

垃圾站设备改造更换

4项

100%

质量指标

达到质量验收要求

合格

100%

时效指标

设备采购完成时效

一年

100%

成本指标

设备采购经费

454.8

454.8

社会效益

指标

市容市貌改观

良好

生态效益

指标

空气质量有所改善

良好

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≧95%

98%

绩效评价综合得分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

彭泽民

副局长

岳阳县财政局

许节来

股长

岳阳县财政局绩效股

付 燕

办事员

岳阳县财政局绩效股

胡 勇

办事员

岳阳县财政局行政政法股

五、评价报告综述（文字部分）

为有序推进我县全面实施预算绩效管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据岳县财发[2022]136号《关于开展2021年财政重点绩效评价工作的通知》文件要求，财政局绩效评价小组对环卫所2021年度添置的环卫设施设项目进行了财政绩效再评价。

一、项目基本情况

县环卫中心主要负责城区市容环境卫生服务和生活垃圾收转运工作,具体负责县城区260万平方米的清扫保洁服务:公厕维修维护和保洁;生活垃圾的收转运;主次干道的人工清洗和机械化洒水作业;餐饮门店、机关食堂和学校的餐厨垃圾收集和转运;县生活垃圾处理场的无害化填埋监管等工作。

二、项目资金使用及管理情况

2021年度县财政拨入环卫所添置环卫设施设备项目经费454.8万元，资金主要用于环卫设施设备的正常更换89.65万元、8吨垃圾转运车辆购置104.5万元、收集车26.9万元、垃圾中转站维修维护和设备更换70.4万元等，支出合计共454.84万元。

三、项目组织实施情况

成立了由环卫所所长任组长的添置环卫设施采购工作领导小组，并制定了具体采购方案，明确了工作职责。同时，环卫中心班子多次开会讨论工作落实情况，按照项目审批流程，由专人负责该项目的具体实施，严格执行财务制度，遵循专款专用原则，对照采购计划，分部实施，做到既节约资金又保障采购项目的质量。

四、项目主要绩效情况分析

（一）项目绩效总目标及阶段性目标情况。

环卫设施设备购置需满足按期完成采购和分配任务

（二）项目主要经济和社会效益

环卫生产车辆及时补充到日常作业中，提高了环卫作业效率，减少了安全隐患，满足了居民的出行方便，保障了城区环境卫生质量。

（三）绩效评价结果等级为“优秀”

五、项目评价工作过程

（一）选用评价指标和评价方法的原则和依据

环卫设施设备购置属于购买项目类，选用购买项目完成率作为评价指标，评价本年度计划完成情况。

（二）现场勘验、检查、核实情况

环卫设施设备购置通过政府采购签订的采购合同为执行依据，按照合同要求验收。

六、项目绩效目标实现的自我评价

（一）评价基本指标分析

选用购买项目完成率作为分析指标。

（二）评价绩效指标分析

购买项目完成率为购买项目完成个数除以购买项目计划完成个数，本年度计划购买项目为22项，实际购买项目为20项，2021年12月底前完成率为91％。