岳阳县财政局2016-度部门预算公开
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。
3、承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制-度县本级预算决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人大报告县本级、全县预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的-度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。
4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。
5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。
6、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，及时提出调整方案并组织实施，按照规定权限，办理申报地方税收减免的有关工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。
7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责控制社会集团购买力工作。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。
9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。
10、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决草案。
11、贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。
12、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章，指导和管理社会审计。
13、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）内设机构
我局共设办公室、法规股、信息中心、人事股、监察室、工会、综合规划股、预算股绩效评价管理中心、国库股、教科文股、行政政法股、经济建设股、社会保障股、农业股、财计股、企业股金融债务股、对外经济贸易股、财政评审管理中心、会计股、综改办、政府采购办、国资办控购办、基建办等股室。有岳阳县乡镇财政管理局、非税收入征收管理局、农业综合开发办、财监局、财政国库集中支付局5二级机构。我局行政编制19名，事业编制108名，工勤编制2名。我局-末实有人数165人，其中，在职129人，离退休36人。固定资产-末总值1190万元，其中办公用房4307.156平方米，一般公务用车4台，价值60万元。
二、2016-度部门预算表
附表一：预算收支总表
附表二：支出预算明细表
附表三：“三公”经费预算情况表
三、部门预算执行情况分析
（一）部门预算基本情况
1、-度收支预算情况
2016-度，我局收入总计1229万元，即财政拨款收入1200万元，其中，工资福利支出827万元,占总支出的67%；商品和服务支出121万元，占总支出的9.8%；对个人和家庭补助支出（含离退休费）97.5万元，占总支出的7.9%；项目支出183.5万元，占总支出14.9%。
2、-度“三公”经费预算情况
2016-“三公”经费支出合计47万元，系我局今-采取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出，提高行政经费使用效率等一系列举措的显著成果。分项为：因公出国(境)费支出0元，预算金额0万元，公务接待费支出32万元，比预算减少27.6万元，降低46%，我局加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；公务用车购置及运行维护费支出15万元，比预算减少5万元，降低25%，我局规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐-进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。
4、-度机关运行经费预算情况
2016-度一般公共预算财政拨款基本支出1045.5万元。其中，人员经费827万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等；常公用经费121万元，用于机关常维护工作，如水电、物业、苗木、环卫等方面。
5、-度政府采购支出预算情况
2016-一般公共预算财政拨款政府采购合计50万元，其中货物类30万元，工程类10万元，服务类10万元，主要用于办公设备、耗材采购，金审工程网络及软件服务采购，投资审计专业软件及配套设施采购，物业、苗木、环卫等机关后勤维护支出采购等，严格按照政府采购相关制度规定，签合同、按流程、分步骤，在预算计划内实施。
（二）部门预算分析
2016-部门预算中，说明的问题：
关于项目支出偏大的情况说明
在2016-账务处理过程中，因我局资金使用未严格按指标分类，根据2016-预算报表的填报要求予以调整，故造成2016-项目支出偏大。
（三）下一步措施及建议
2016-，我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我局将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为审计工作顺利开展提供资金保障。
| 岳阳县2016-度财政局单位预算收支总表
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单位：万元
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| 收入
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支出
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| 内容
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2016-预算数
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内容
|
2016-预算数
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| 一、公共财政拨款
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一、基本支出
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| 经费拨款
|
1200
|
﹙一﹚工资福利支出
|
827
|
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| 纳入公共预算管理的非税收入拨款
|
29
|
﹙二﹚一般商品和服务支出
|
121
|
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| 二、政府性基金拨款
|
|
﹙三﹚对个人和家庭的补助
|
97.5
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| 三、纳入专户管理的非税收入拨款
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|
二、项目支出
|
183.5
|
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| 四、上级财政补助
|
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三、事业单位经营支出
|
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| 五、事业单位经营服务收入
|
|
四、对附属单位补助支出
|
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| 六、其他收入
|
|
五、上缴上级支出
|
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|
|
|
六、-末结转和结余
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| 收入合计
|
1229
|
支出合计
|
1229
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| 岳阳县2016-度财政局单位支出预算明细表
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单位：万元
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| 经济科目
|
项目名称/科目
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资金来源
|
功能分类的项级科目代码及名称
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| 合计
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当-财力
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上-结转
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| 财政预算拨款(补助)
|
纳入专户管理的非税收入拨款
|
政府性基金拨款
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
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| 小计
|
预算拨款
|
纳入预算管理的非税收入拨款
|
||||||||||||||||
| 合计
|
1229
|
1229
|
1031.5
|
29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|||||
| 工资福利支出
|
基本工资
|
330
|
330
|
330
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
||||
| 津贴补贴
|
252
|
252
|
252
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
|||||
| 社会保障缴费
|
205
|
205
|
205
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
|||||
| 其他工资福利支出
|
40
|
40
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
|||||
| 一般商品和服务支出
|
办公费
|
21
|
21
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
||||
| 印刷费
|
8
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010607
|
信息化建设
|
|||||
| 水费
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事务
|
|||||
| 电费
|
8
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事务
|
|||||
| 邮电费
|
12
|
12
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事务
|
|||||
| 物业管理费
|
9
|
9
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010606
|
财政监察
|
|||||
| 公务用车运行维护费
|
6
|
6
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事务
|
|||||
| 其他交通费
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事务
|
|||||
| 差旅费
|
16
|
16
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事务
|
|||||
| 维修费
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010604
|
预算改革业务
|
|||||
| 会议费
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事务
|
|||||
| 劳务费
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事务
|
|||||
| 培训费
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事务
|
|||||
| 公务接待费
|
17
|
17
|
6
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
|||||
| 工会经费
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事务
|
|||||
| 福利费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事务
|
|||||
| 其他一般商品和服务支出
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
|||||
| 对个人和家庭的补助
|
离休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 退休费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 离退休津补贴
|
57
|
57
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010603
|
机关服务
|
|||||
| 医疗费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 助学金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 住房公积金
|
40.5
|
40.5
|
40.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
|||||
| 遗属费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 奖励金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 老干费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 项目支出
|
183.5
|
183.5
|
183.5
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
|||||
| 事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 备注：支出的功能科目名称要细化到项级。
|
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|||||||||||||||||
| 岳阳县2016-度财政局单位“三公”经费预算情况表
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项 目
|
2016-预算数
|
| 一、支出合计
|
47
|
| 1、因公出国（境）费用
|
|
| 2、公务接待费
|
32
|
| 3、公务用车费
|
15
|
| 其中：（1）公务用车运行维护费
|
15
|
| （2）公务用车购置
|
|
| 二、相关统计数
|
|
| 1.因公出国（境）团组数（个）
|
|
| 2.因公出国（境）人数（人）
|
|
| 3.公务用车购置数（辆）
|
|
| 4.公务用车保有量（辆）
|
4
|
| 5.公务接待批次（批）
|
386
|
| 6.公务接待人数（人）
|
4900
|
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明
|
严格控制支出，比去-有所下降11%
|