县供销社2013-部门预算编制说明

县供销社2013-预算编制有关情况说明如下：                                       

一、基本情况

本社内设九个股室和一个中心，下辖八个基层社和一个公司，县社机关共有干部职工70人，其中在职职工35人（全额拨款编制21人，自收自支编制14人），退休干部职工35人。共有固定资产4129157元（其中小车一台146900元）。

二、预算编制的主要依据和原则

2013-预算编制以岳阳县人民政府关于“2013-财政本级预算方案”的文件精神为依据，坚持统筹预算内外财力、量力而行、以收定支、收支平衡，支出优先安排工资发放、社保支出、法定支出，确保机关正常运转和全系统和谐稳定的原则。同时，综合考虑相关的增减变动因素，编制其收支预算。

三、2013-收支预算总额

（一）、收入总额                2279000元

      1、财政经费拨款          1144800元

      2、纳入预算管理的非税收入拨款     1054200元

      3、附属单位上缴收入       80000元

（二）、支出总额                 2279000元

      1、基本支出               2049000元

        ①、工资福利支出        1206543元

△ 基本工资：      455261元

△ 津贴：          510000元

△ 住房公积金：     70000元

△ 社会保障：       171282元

②、一般商品支出和服务支出    451789元

③、对个人和家庭的补助        390668元

     2、项目支出               30000元

     3、事业单位经营支出        150000元

     4、对附属单位补助支出      50000元