2013-岳阳县渔政局“三公”经费预算情况表

                                                          单位：万元

 

项      目	本-预算数
合      计	29.8
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	8
3、公务用车费	21.8
其中：（1）公务用车运行维护费	7
（2）公务用车购置	14.8

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

2013-岳阳县渔政局单位预算说明

按照《岳阳县财政预决算公开实施方案》的要求，我局认真组织和部署了财政部门预算工作，现就我局预算的有关情况说明如下：

一、我局基本情况

    我局作为东洞庭湖渔业行政执法主体，有干部职工92人，其中在职人员77人，离退休15人。下设城陵矶站、鹿角站、红旗湖站、北洲站4个渔政站和1个执法监察大队，有执法公务船4艘，快艇8艘，公务执法车1台。

二、我局预算编制的主要依据和原则

我局预算的编制坚持统筹预算内外财力，量力而行，收支平衡的原则，即根据当-预算内外财力，以收定支，支出安排优先保证工资发放，社保支出，机关正常运转和湖场支出。

三、我局预算收支总额及分类

（一）2013-我局预算收入总额为9334100元。

1、一般财政拨款5139500元

（1）财政经费拨款4739500元

（2）纳入预算管理的非税收入拨款400000元

2、上级补助收入2827000元

（1）转移支付1200000元

（2）专项项目资金1627000元（其中造船项目1227000元，砂石协调300000元，人工放流100000元）。

3、其他收入269600元（其中人工放流经费50000元，小车处置款24000元，其他195600元）

4、上-结余1098000元。

    （二）2013-我局预算支出总额为9334100元。

1、基本支出5689100元

（1）在职人员工资福利支出2850600元。其中基本工资1002000元，津贴补贴1155000元，社会保障费523600元（养老金272000元，医保金175000元，工伤保险19600元，失业金45000元，生育金12000元），伙食费80000元，其他工资福利支出90000元。

（2）一般商品和服务支出2168500元。其中油料费500000元，设备购置费452000元（公务车购置148000元，公务船150000元，服装费154000元），维修费200000元，小车费70000元，差旅费68000元，电话费56500元，公务接待费80000元，工会经费50000元，办公费300000元，宣传资料费80000元，水电费100000元，会议费30000元，其他开支182000元（其中观鸟节50000元，遗留问题60000元，招商引资72000元）。

（3）对个人和家庭的补助支出670000元。其中离退休费180000元，抚恤金60000元，生活补助60000元，救济费100000元，医疗费40000元，助学金20000元，住房公积金210000元。

2、项目支出3495000元

（1）湖场站所开支500000元

（2）害业整治开支800000元（其中上-度整治费用350000元）

（3）渔砂协调开支300000元

（4）蒙华铁路开支10000元

（5）造船项目开支1760000元

（6）人工放流开支70000元

（7）江豚保护开支50000元

（8）春季禁渔开支5000元

3、对单位补助支出150000元

（1）新农村建设支出50000元

（2）其他单位补助100000元。