2015-岳阳县渔政局预算收支表

单位：万元

 

收                  入		支                  出
项         目	2015-预算数	项         目	2015-预算数
一、一般预算拨款（补助）	606	一、基本支出	581.5
1、经费拨款（补助）	576	﹙一﹚工资福利支出	409
2、纳入预算管理的非税收入拔款	30	﹙二﹚一般商品和服务支出	74
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款		﹙三﹚对个人和家庭的补助	98.5
三、政府性基金拨款		二、项目支出	503.5
四、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出
五、上级补助收入	407	四、对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
七、其他收入	72	六、其他资金支出
八、上-结余		七、结余
收  入  总  计	1085	支  出  总  计	1085

 

2015-岳阳县渔政局“三公”经费预算情况表

                                                 单位：万元

 

 

项      目	本-预算数
合      计	16
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	8
3、公务用车费	8
其中：（1）公务用车运行维护费	8
（2）公务用车购置

 

 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

2015-岳阳县渔政局单位预算说明

按照《岳阳县财政预决算公开实施方案》的要求，我局认真组织和部署了财政部门预算工作，现就我局预算的有关情况说明如下：

一、我局基本情况

    我局作为东洞庭湖渔业行政执法主体，有干部职工103人，其中在职人员84人，离退休17人，临聘人员2人。下设城陵矶站、鹿角站、红旗湖站、北洲站4个渔政站和1个执法监察大队，有执法公务船4艘，快艇7艘，公务执法车1台。

二、我局预算编制的主要依据和原则

我局预算的编制坚持统筹预算内外财力，量力而行，收支平衡的原则，即根据当-预算内外财力，以收定支，支出安排优先保证工资发放，社保支出，机关正常运转和湖场支出。

三、我局预算收支总额及分类

（一）2015-我局预算收入总额为1085万元。

1、一般财政拨款606万元

（1）财政经费拨款576万元

（2）纳入预算管理的非税收入拨款30万元

2、上级补助收入407万元

3、其他收入72万元

    （二）2014-我局预算支出总额为1085万元。

1、基本支出581.5万元

（1）在职人员工资福利支出409万元。

（2）一般商品和服务支出74万元。

（3）对个人和家庭的补助支出98.5万元。

2、项目支出503.5万元（包括春季禁渔开支、渔业资源保护开支、打击非法捕捞开支、渔民困难补助开支、造船项目开支、人工放流开支、渔港码头建设开支、北洲站建设费用、渔砂协调开支、江豚保护开支和渔政站湖场经费支出等）