岳阳县渔政局2016-度部门预算公开
（一）2016-岳阳县渔政局预算收支表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 内容 |
2016-预算数 |
内容 |
2016-预算数 |
| 一、公共财政拨款 |
792.1 |
一、基本支出 |
757.4 |
| 经费拨款 |
762.1 |
﹙一﹚工资福利支出 |
553.5 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
30 |
﹙二﹚一般商品和服务支出 |
92.8 |
| 二、政府性基金拨款 |
|
﹙三﹚对个人和家庭的补助 |
111.1 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
二、项目支出 |
234.7 |
| 四、上级财政补助 |
200 |
三、事业单位经营支出 |
|
| 五、事业单位经营服务收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
| 六、其他收入 |
80 |
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、结余 |
|
|
| 收 入 总 计 |
992.1 |
支出合计 |
992.1 |
| （二）2016-度岳阳县渔政局支出预算明细表 单位：万元 |
|
||||||||||||
| 经济科目 |
项目名称/科目 |
资金来源 |
功能分类的项级科目代码及名称 |
||||||||||
| 合计 |
当-财力 |
上-结转 |
|||||||||||
| 财政预算拨款(补助) |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
| 小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
|||||||||||
| 合计 |
992.1 |
712.1 |
682.1 |
30 |
200 |
80 |
|
||||||
| 工资福利支出 |
基本工资 |
198.2 |
198.2 |
198.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
|
| 津贴补贴 |
186.2 |
186.2 |
186.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
||
| 社会保障缴费 |
139.6 |
136.6 |
136.6 |
|
|
|
|
|
|
3 |
2130104 |
||
| 其他工资福利支出 |
29.5 |
29.5 |
29.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 一般商品和服务支出 |
办公费 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 2030110 |
|
| 印刷费 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 2030110 |
||
| 水费 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
||
| 电费 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
||
| 邮电费 |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
||
| 物业管理费 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
||
| 公务用运行维护费 |
8 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
7 |
2130104 2030110 |
||
| 其他交通费 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
2130104 2030110 |
||
| 差旅费 |
11 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
||
| 维修费 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2030110 |
||
| 会议费 |
5 |
5 |
5 |
2130104 2030110 |
|||||||||
| 劳务费 |
|
|
|
2030110 |
|||||||||
| 培训费 |
3 |
3 |
3 |
2130104 2030110 |
|||||||||
| 公务接待费 |
8 |
4.3 |
4.3 |
3.7 |
2130104 2030110 |
||||||||
| 工会经费 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
||
| 福利费 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
||
| 其他一般商品和服务支出 |
2.7 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
2 |
2130104 2030199 |
||
| 对个人和家庭的补助 |
离休费 |
2.4 |
2.4 |
2130103 |
|||||||||
| 退休费 |
29.2 |
29.2 |
2130103 |
||||||||||
| 离退休津补贴 |
30.3 |
30.3 |
30.3 |
2130103 |
|||||||||
| 医疗费 |
|
||||||||||||
| 助学金 |
|
||||||||||||
| 住房公积金 |
43.4 |
28.5 |
28.5 |
14.9 |
2130103 |
||||||||
| 遗属费 |
0.6 |
0.6 |
|
||||||||||
| 奖励金 |
|
||||||||||||
| 老干费 |
5.2 |
5.2 |
|
||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 |
|
||||||||||||
| 项目支出 |
234.7 |
34.7 |
4.7 |
30 |
200 |
2130110 2130135 |
|||||||
| 事业单位经营支出 |
|
|
|||||||||||
| 对附属单位补助支出 |
|
|
|||||||||||
| 上缴上级支出 |
|
|
|||||||||||
| 结余 |
|
|
|||||||||||
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）2016-岳阳县渔政局“三公”经费预算情况表
单位：万元
| 项 目 |
本-预算数 |
| 一、支出合计 |
16 |
| 1、因公出国（境）费用 |
0 |
| 2、公务接待费 |
8 |
| 3、公务用车费 |
8 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
8 |
| （2）公务用车购置 |
0 |
| 二、相关统计数 |
|
| 1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
| 2.因公出国（境）人数（人） |
0 |
| 3.公务用车购置数（辆） |
0 |
| 4.公务用车保有量（辆） |
1 |
| 5.公务接待批次（批） |
|
| 6.公务接待人数（人） |
|
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 |
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016-岳阳县渔政局单位预算说明
按照《岳阳县财政预决算公开实施方案》的要求，我局认真组织和部署了财政部门预算工作，现就我局预算的有关情况说明如下：
一、我局基本情况
我局作为东洞庭湖渔业行政执法主体，有干部职工103人，其中在职人员83人，离退休18人，临聘人员2人。下设城陵矶站、鹿角站、红旗湖站、北洲站4个渔政站和1个执法监察大队，有执法公务船4艘，快艇7艘，公务执法车1台。
二、我局预算编制的主要依据和原则
我局预算的编制坚持统筹预算内外财力，量力而行，收支平衡的原则，即根据当-预算内外财力，以收定支，支出安排优先保证工资发放，社保支出，机关正常运转和湖场支出。
三、我局预算收支总额及分类
（一）2016-我局预算收入总额为992.1万元。
1、一般财政拨款792.1万元
（1）财政经费拨款762.1万元
（2）纳入预算管理的非税收入拨款30万元
2、上级补助收入200万元
3、其他收入80万元
（二）2016-我局预算支出总额为992.1万元。
1、基本支757.4万元
（1）在职人员工资福利支出553.5万元。
（2）一般商品和服务支出92.8万元。
（3）对个人和家庭的补助支出111.1万元。
2、项目支出234.7万元（包括春季禁渔开支、渔业资源保护开支、打击非法捕捞开支、人工放流开支、矮围拆除工程开支、渔砂协调开支、江豚保护开支和渔政站湖场经费支出等）。