2015年岳阳县一中“三公”经费预算情况表

                                                          单位：万元

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

岳阳县一中2015年度预算编报说明

一、单位基本情况

    岳阳县一中主要工作职能是高中学历教育。单位的主要收入来源为财政预算拨款、学费收入、门面收主及部分择校费收入。县一中现有教职员工276人，学生4600多人，退休教师61人。

二、预算编制的基本原则

   本部门预算的编制坚持统筹预算内外财力，量力而行，收支平衡的原则，即根据当年预算内外财力，以收定支，保证教学业务工作正常运转。

三、单位收支说明

县一中2015年预算经费总收入5406万元，其中1：财政拨款2625万元，含基本工资470万元，绩效工资609万元（人平22000元），养老医保金185万元,公积金及其他77万元,退休生活补贴等219万，教学楼新建880万元，其他建筑物维修50万，助学金135万。2：自筹资金收入2781万元，含学费、寄宿费收入、门面收入12万元、食堂收入150万。

2015年预算总支出5406万元，其中：1、工资福利支出2284万含基本工资470万，绩效工资609万,财政拨款人平2.2万元. 学校自筹资金支付周末及教师早晚加班995万元,2、一般商品服务支出1401万，含含办公.水电..教材款约700万.招待.维修.旅差.印刷.会议培训等，3、对个人家庭补助支出431万，含退休生活补贴219万，助学金135万，住房公积金及其他47万，4、设备器材购置及网络信息等210万，5、项目支出820万，用于二教学楼新建工程720万元,贷款利息120万元.6、其他支出260万。