岳阳县一中2016-度预算编报说明

一、单位基本情况

岳阳县一中主要工作职能是高中学历教育。单位的主要收入来源为

财政预算拨款、学费收入、门面收入及部分择校费收入。县一中现有教职

员工269人，学生4300多人，退休教师61人。

二、预算编制的基本原则

本部门预算的编制坚持统筹预算内外财力，量力而行，收支平衡的原则，

即根据当-预算内外财力，以收定支，保证教学业务工作正常运转。

三、单位收支说明

县一中2016-预算经费总收入5650万元，其中1：财政拨款3075万元，含基本工资928万元，绩效工资559万元，养老医保金531万元,公积金及其他99万元,退休生活补贴等258万，教学楼新建450万元，其他建筑物维修80万，助学金150万。2：自筹资金收入2575万元，含学费、寄宿费收入、门面收入12万元、食堂收入100万。2015-预算总支出5650万元，其中：1、工资福利支出3092万含基本工资928万，绩效工资559万, 学校自筹资金支付周末及教师早晚加班1000万元,2、一般商品服务支出1261万，含含办公.水电..教材款约800万.招待.维修.旅差.印刷.会议培训等，3、对个人家庭补助支出535万，含退休生活补贴262万，助学金150万，住房公积金及其他123万，4、设备器材购置及网络信息等132万，5、项目支出720万，用于二教学楼新建工程,6、其他支出150万.