岳阳县职业中专2015-度财务决算编报说明

 

单位基本情况岳阳县职业中专是一所省级示范性职业中专、国家级重点职业中专，主要职责是为社会培养有一技之长的中初级职业技术技能型人才。开设有电子电器应用与维修、计算机网络技术、机械加工技术、会计电算化、旅游服务与管理、计算机平面设计、服装设计与工艺、音乐、现代农艺技术等专业。有70多个实习实训室，建起了校园网络、闭路电视，有近3000万元的仪器设备和近20万册藏书。

预算编制的基本原则本部门预算的编制坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，即根据当-预算内外财力，以收定支，支出安排优先保证工资发放、社保支出、学校正常运转和法定支出。

一、全-收入：2891万元

其中:财政拨款2427元，纳入专户管理的非税收入拨款433万元，其他收入31万元。

二、全-支出：2891元

1、基本支出1949万元，其中：1、工资福利支出1125万元，含财政拨款的基本工资、绩效工资、社会保障费和临聘教师工资；2、商品和服务支出564万元，含学生实习实训耗材、教材等专用材料费和三公经费等；3、对个人和家庭的补助260万元，包括学生国家级和校级奖助学金、住房公积金和离退费等。

2、项目支出786万元，主要是信息化大楼建设和改善中职办学条件中央专项资金。

3、其他支出156万元，主要是债务利息支出。

三、资产情况：

-末资产总额为74346663.96元，其中流动资产19965454.73元，固定资产54381209.23元。

本-固定资产新增2080602.6元。主要包括：办公设备购置548222元,专用设备购置315699元，信息网络购建866731元。

四、收入支出与上-度对比分析

本-收入支出比上-度大幅增加，主要原因有两个：一是因为人员工资改革增加较大，二是改善中职办学条件中央专项资金增加。