岳阳县荣荣家湾镇卫生和计划生育办2016-度
决算公开说明
一、岳阳县荣家湾镇计生办职责及机构设置情况
荣家湾镇卫生和计划生育办，承担本辖区“宣传教育、避孕节育、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健”等八项公共服务职能的基础，从实际出发，积极创造条件，以家庭为中心，围绕计划生育、优生优育、生殖健康“三大主题”拓展的服务领域和内容，开展特色服务，打造服务品牌，落实中央全面放开二孩政策等工作。本所共有在编在职人员44人，在岗20人，借调24人至镇政府工作，主要依靠财政拨款及征收社会抚养费发放人员经费和机构运转。
二、2016-度决算表
附表一：岳阳县荣家湾镇计生办2016-度决算收支总表
附表二：岳阳县荣家湾镇计生办2016-度支出决算明细表
附表三：岳阳县荣家湾镇计生办2016-度“三公”经费决算表
三、岳阳县荣家湾镇计生办预算执行情况分析
(一)决算基本情况
1、-度收支决算情况
2016-度，收入总计487.67万元，即财政拨款收入416.59万元，上级补助收入71.08万元。2016-度，全-支出总计487.67万元，其中，基本支出487.67万元，占比总支出100%。其中,工资福利支出210.83万元,占总支出的43.23%;商品和服务支出167万元，占总支出的34.24%;对个人和家庭补助支出(含离退休费)109.84万元，占总支出的22.53%。
2、-度一般公共预算财政拨款支出情况
2016-公共预算财政拨款支出487.67万元，其中：基本支出487.67万元，系保障部门工资与福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等各项支出。包括用于行政运行、部门服务等常公用经费.
3、-度“三公”经费决算情况
2016-“三公”经费支出合计11.12万元，通过取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出，提高行政经费等一系列的举措，我单位“三公”经费比去-决算数减少1.14万元。公务接待费支出6.57万元，比去-减少0.84万元，降低11.34%，主要通过加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生;公务用车购置及运行维护费支出4.56万元，比去-减少0.3万元，降低6.17%，主要通过规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐-进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。
4、-度部门运行经费决算情况
2016-度一般公共预算财政拨款基本支出487.67万元。其中，人员经费320.67万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;常公用经费167万元，用于机关常维护工作，如水电、物业、苗木、环卫等方面。
5、-度部门采购支出决算情况
2016-一般公共预算财政拨款政府采购合计1.53万元，其中货物类0.91万元，服务类0.62万元，主要用于办公设备、耗材采购，网络及软件服务采购，物业、苗木、环卫等机关后勤维护支出采购等，严格按照政府采购相关制度规定，签合同、按流程、分步骤，在预算计划内实施。
(二)部门决算分析
2016-决算中，全-支出主要用于基本支出，其中工资福利支出占总支出的43.23%;商品和服务支出占总支出34.24%;对个人和家庭补助支出(含离退休费)占总支出的22.53%，系保障部门正常服务运行。
(三)下一步措施及建议
2016-，荣家湾镇计生办在领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我镇计生办将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善部门公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为审计工作顺利开展提供资金保障。
附表：岳阳县荣家湾镇计生办2016-度决算公开表格
| 岳阳县荣家湾镇卫计办2016-度决算收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 2016-决算数 | 支出按经济科目分类 | 2016-决算数 | 支出按功能科目分类 | 2016-决算数 |
| 一、公共财政拨款（补助） | 4165907.00 | 一、基本支出 | 4,876,665.00 | 201一般公共服务支出 | |
| 1、经费拨款 | 3278359.00 | 1、工资福利支出 | 2108349.00 | 203国防支出 | |
| 2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 887548.00 | 2、商品和服务支出 | 1669960.00 | 204公共安全支出 | |
| （1）专项收入 | 0.0 | 3、对个人和家庭的补助 | 1098356.00 | 205教育支出 | |
| （2）行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 206科学技术支出 | |||
| （3）罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | 207文化体育与传媒支出 | |||
| （4）国有资源（资产）有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | 208社会保障和就业支出 | |||
| （5）其他收入 | 3、债务还本付息支出 | 209社会保险基金支出 | |||
| 二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 4、基本建设支出 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 6475321.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 5、其他资本性支出 | 211节能环保支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 6、其他支出 | 212城乡社区支出 | |||
| 五、上级补助收入 | 710808.00 | 三、事业单位经营支出 | 213农林水支出 | ||
| 六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | 214交通运输支出 | |||
| 七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | 215资源勘探信息等支出 | |||
| 八、上-结余收入 | 216商业服务业等支出 | ||||
| 1.公共财政预算拨款结转 | 217金融支出 | ||||
| (1)经费拨款结转 | 220国土海洋气象等支出 | ||||
| (2)纳入预算管理的非税收入结转 | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金结转 | 222粮油物资储备支出 | ||||
| 3.纳入财政专户管理的收入结转 | 227预备费 | ||||
| 4.其他收入结转 | 229其他支出 | 1598656 | |||
| 收入总计 | 4,876,665.0 | 支出总计 | 4,876,665.00 | 支出总计 | 4,876,665.00 |
| 岳阳县荣家湾镇卫计办2016-度决算收支明细表 | ||||||||||||||||||
| 单元：元 | ||||||||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 其中：政府采购金额 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||
| 合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||
| 经费拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||
| 合计 | 4876665.00 | 4165907.00 | 3278359.00 | 887548.00 | 710808.00 | 15300 | ||||||||||||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 基本工资 | 1069960.00 | 1069960.00 | 1069960.00 | |||||||||||||
| 津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | 626541.00 | 626541.00 | 626541.00 | ||||||||||||||
| 特殊岗位津贴 | ||||||||||||||||||
| 乡镇工作补贴 | 175460.00 | 175460.00 | 175460.00 | |||||||||||||||
| 绩效工资/其他津补贴 | 98125.00 | 98125.00 | 98125.00 | |||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 养老保险 | 78263.00 | 78263.00 | 78263.00 | ||||||||||||||
| 医疗保险 | 16980.00 | 16980.00 | 16980.00 | |||||||||||||||
| 生育保险 | ||||||||||||||||||
| 残疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工伤保险 | ||||||||||||||||||
| 职业-金 | 43020.00 | 43020.00 | 43020.00 | |||||||||||||||
| 其他社保保障费 | ||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||
| 商品和服务支出（标准） | 办公费 | 65647.00 | 65647.00 | 65647.00 | 15300 | |||||||||||||
| 印刷费 | 16300.00 | 16300.00 | 16300.00 | |||||||||||||||
| 水费 | 1596.00 | 1596.00 | 1596.00 | |||||||||||||||
| 电费 | 42883.00 | 42883.00 | 42883.00 | |||||||||||||||
| 邮电费 | ||||||||||||||||||
| 物业管理费 | ||||||||||||||||||
| 公务车运行维护费 | ||||||||||||||||||
| 其他交通费 | ||||||||||||||||||
| 差旅费 | ||||||||||||||||||
| 维修费 | 84826.00 | 84826.00 | 84826.00 | |||||||||||||||
| 会议费 | 13485.00 | 13485.00 | 13485.00 | |||||||||||||||
| 劳务费 | ||||||||||||||||||
| 培训费 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | |||||||||||||||
| 公务接待费 | 65679.00 | 65679.00 | 65679.00 | |||||||||||||||
| 工会经费 | ||||||||||||||||||
| 福利费 | 31510.00 | 31510.00 | 31510.00 | |||||||||||||||
| 其他一般商品和服务支出 | 1335834.00 | 1335884.00 | 835884.00 | 500000.00 | ||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||||||
| 退休费 | ||||||||||||||||||
| 离退休津补贴 | ||||||||||||||||||
| 医疗费 | ||||||||||||||||||
| 助学金 | ||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 1010996.00 | 387548.00 | 387548.00 | 623448.00 | ||||||||||||||
| 遗属费 | ||||||||||||||||||
| 奖励金 | ||||||||||||||||||
| 老干费 | ||||||||||||||||||
| 生活补助 | ||||||||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 87360.00 | 87360.00 | ||||||||||||||||
| 专项商品和服务支出(非标准） | 具体项目名称 | 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写 | ||||||||||||||||
| 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||
| 债务利息支出 | ||||||||||||||||||
| 债务还本支出 | ||||||||||||||||||
| 资本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 经营支出 | ||||||||||||||||||
| 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
| 上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
| 备注：请大家不要增减列，但根据需要可以加减行。“专项商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务利息还本支出、经营支出、上缴上级”有支出的必须填写具体的项目名称。 | ||||||||||||||||||
| 岳阳县荣家湾镇卫计办2016-度“三公”经费决算表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 本-决算数 |
| 一、支出合计 | 111,239.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 65,679.00 |
| 3、公务用车费 | 45560.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | |
| 2.因公出国（境）人数（人） | |
| 3.公务用车购置数（辆） | |
| 4.公务用车保有量（辆） | |
| 5.公务接待批次（批） | |
| 6.公务接待人数（人） | |
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | |
| 备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当-公务用车购置数和保有量； 4、注明公务接待批次和人数。 5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。 | |