岳阳县荣家湾镇人民政府2016-度决算公开说明

一、岳阳县荣家湾镇人民政府职责及机构设置情况

荣家湾镇为岳阳县县城所在地，是全县政治、经济、文化中心，由原城关镇、鹿角镇合并而成。辖区总面积143.3平方公里，耕地面积70224亩，其中水田57302亩、旱地12922亩。人口13.67万人，其中农业人口7.67万人，辖13个行政村，社区居委会19个，渔场1个。全-固定资产总值51亿元，国民生产总值56.01亿元。

全镇财政供养人员235人。在编在职干部职工179人，其中：行政编制116人，事业编制63人。退休干部56人。

荣家湾镇下辖24个部门4个片区。独立核算部门6个分别为：农技推广服务中心，水务工作站，卫生、计生办公室，民政办，劳动保障与社会救助服务中心，住建、规划、环保工作站;内设部门18个分别为：项目办，党政综合办公室，党建工作站，镇纪委，绩效督查办，经管统计站，安监站，五创办，综治办，司法所，扶贫办，武装部，文化站，镇团委，镇工会，镇妇联，保障办，财政所;4个片区分别是：城北片，城南片，友爱片，鹿角片。

二、2016-度决算表

附表一：岳阳县荣家湾镇人民政府2016-度决算收支总表

附表二：岳阳县荣家湾镇人民政府2016-度支出决算明细表

附表三：岳阳县荣家湾镇人民政府2016-度“三公”经费决算表

三、岳阳县荣家湾镇人民政府预算执行情况分析

(一)决算基本情况

1、-度收支决算情况

2016-度，收入总计3904.53万元，即财政拨款收入3270.87万元，其他收入633.66万元。2016-度，全-支出总计3904.53万元，其中，基本支出3004.86万元，占比总支出76.96%;项目支出899.67万元，占比23.04%。其中,工资福利支出1320.89万元,占总支出的33.83%;商品和服务支出1266.54万元，占总支出的32.44%;对个人和家庭补助支出(含离退休费)417.42万元，占总支出的10.69%;其他资本性支出140.77万元，占总支出的3.60%;其他支出758.90万元，占总支出19.44%。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2016-公共预算财政拨款支出3904.53万元，其中：基本支出3004.86万元，系保障机关工资与福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等各项支出。包括用于行政运行、机关服务等常公用经费;项目支出899.67 万元，是机关为完成基本建设、还往来、往来调账等而进行的支出。

3、-度“三公”经费决算情况

2016-“三公”经费支出合计22.87万元，通过取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出，提高行政经费等一系列的举措，我单位“三公”经费比去-决算数减少5.18万元。公务接待费支出18.73万元，比去-减少4.38万元，降低18.9%，主要通过加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生;公务用车购置及运行维护费支出4.14万元，比去-减少0.8万元，降低16.2%，主要通过规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐-进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。

4、-度机关运行经费决算情况

2016-度一般公共预算财政拨款基本支出3904.53万元。其中，人员经费1738.31万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;常公用经费1245.67万元，用于机关常维护工作，如水电、物业、苗木、环卫等方面。

5、-度政府采购支出决算情况

2016-一般公共预算财政拨款政府采购合计20.88万元，其中货物类6.96万元，工程类5.66万元，服务类8.26万元，主要用于办公设备、耗材采购，网络及软件服务采购，物业、苗木、环卫等机关后勤维护支出采购等，严格按照政府采购相关制度规定，签合同、按流程、分步骤，在预算计划内实施。

(二)部门决算分析

2016-决算中，几个需要说明的问题：

1、关于其他收入633.66万元的说明

2016-，我单位通过收取土地租金和利息收入共计15.76万元，令我单位11-份开始进行国库集中支付改革，单位往来资金计入其他收入，单位往来入账共计617.96万元。

2、关于项目支出偏大的情况说明

项目支出偏大，主要是单位为完成基本建设、还往来、往来调账等而进行的支出。

(三)下一步措施及建议

2016-，荣家湾镇人民政府在领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我镇将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为审计工作顺利开展提供资金保障。

附表：岳阳县荣家湾镇人民政府2016-度决算公开表格

岳阳县荣家湾镇人民政府2016-度决算收支总表
					单位：元
收入		支出
项目	2016-决算数	支出按经济科目分类	2016-决算数	支出按功能科目分类	2016-决算数
一、公共财政拨款（补助）	32,708,667.87	一、基本支出	30,048,603.22	201一般公共服务支出
1、经费拨款	32,708,667.87	1、工资福利支出	13,208,937.04	203国防支出
2、纳入预算管理的非税收入拔款		2、商品和服务支出	12,665,439.18	204公共安全支出
（1）专项收入		3、对个人和家庭的补助	4,174,227.00	205教育支出
（2）行政事业性收费收入		二、项目支出	8,996,685.87	206科学技术支出
（3）罚没收入		1、专项商品和服务支出		207文化体育与传媒支出
（4）国有资源（资产）有偿使用收入		2、对企事业单位的补贴		208社会保障和就业支出
（5）其他收入		3、债务还本付息支出		209社会保险基金支出
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款		4、基本建设支出		210医疗卫生与计划生育支出
三、政府性基金拨款		5、其他资本性支出	1,407,675.0	211节能环保支出
四、事业单位经营收入		6、其他支出	7,589,010.87	212城乡社区支出
五、上级补助收入		三、事业单位经营支出		213农林水支出
六、附属单位缴款		四、对附属单位补助支出		214交通运输支出
七、其他收入	6,336,621.22	五、上缴上级支出		215资源勘探信息等支出
八、上-结余收入				216商业服务业等支出
1.公共财政预算拨款结转				217金融支出
(1)经费拨款结转				220国土海洋气象等支出
(2)纳入预算管理的非税收入结转				221住房保障支出
2.政府性基金结转				222粮油物资储备支出
3.纳入财政专户管理的收入结转				227预备费
4.其他收入结转				229其他支出
收入总计	39,045,289.09	支出总计	39,045,289.09	支出总计	0

岳阳县荣家湾镇人民政府2016-度决算收支明细表
																		单元：元
经济科目	项目名称/科目		资金来源											其中：政府采购金额	支出功能科目编码			支出功能科目项级名称
			合计	当-财力									上-结转
				经费拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			类	款	项
				小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
合计			39045289.09		39045289.09									208751
工资福利支出	基本工资	基本工资	8517714.14		8,517,714.14
	津贴补贴/绩效工资	规范性公务员津补贴	3293382		3,293,382.00
		特殊岗位津贴
		乡镇工作补贴	867485		867485
		绩效工资/其他津补贴	398935		398935
	社会保障缴费	养老保险	57899.9		57899.9
		医疗保险	14477		14477
		生育保险
		残疾人保障金
		工伤保险	10010		10010
		职业-金	29454		29454
		其他社保保障费
	其他工资福利支出		19580		19,580.00
商品和服务支出（标准）	办公费		836139		836,139.00									208751
	印刷费		66615		66,615.00
	水费		2597		2,597.00
	电费		164581.68		164,581.68
	邮电费		72195		72,195.00
	物业管理费		22200		22,200.00
	公务车运行维护费
	其他交通费		41430		41,430.00
	差旅费		970		970.00
	维修费		301087		301,087.00
	会议费		37900		37,900.00
	劳务费		35400		35,400.00
	培训费		56039		56,039.00
	公务接待费		187227		187,227.00
	工会经费
	福利费
	其他一般商品和服务支出		10841058.5		10841058.5
对个人和家庭的补助	离休费
	退休费		2903476		2,903,476.00
	离退休津补贴
	医疗费		34320		34,320.00
	助学金
	住房公积金
	遗属费		25440		25,440.00
	奖励金
	老干费
	生活补助		940711		940,711.00
	其他对个人和家庭的补助		270280		270,280.00
专项商品和服务支出(非标准）	具体项目名称	办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写
对企事业单位的补贴
债务利息支出
债务还本支出
资本性支出			1407675		1,407,675.0
其他支出			7589010.87		7,589,010.87
经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出

重大专项资金预算公开目录
序号	专项名称
1	农村义务教育经费保障机制改革经费
2	城市义务教育免学杂费补助经费
3	国家助学金、国家奖学金、国家助学贷款贴息等
4	中等职业学校免学费补助资金
5	科普惠农兴村计划专项资金
6	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金
7	国家免费孕前优生健康检查项目专项资金
8	校舍安全工程资金
9	农家书屋建设资金
10	乡镇综合文化站建设资金
11	广播电视村村通建设资金
12	粮食直补资金
13	农资综合补贴资金
14	农村饮水安全资金
15	农村沼气推广补助资金
16	村级组织活动场所建设资金
17	新型农村合作医疗补助资金
18	农村医疗救助补助资金
19	新型农村社会养老保险补助资金
20	城市医疗救助补助资金
21	城镇居民基本医疗保险补助资金
22	农村最低生活保障补助资金
23	城市居民最低生活保障补助资金
24	人均基本公共卫生服务补助资金
25	抚恤补助资金
26	自然灾害生活补助资金
27	农村危房改造补助资金
28	就业补助资金
29	廉租房保障专项补助资金
30	城市棚户区改造专项补助资金
31	公共租赁房专项补助资金
32	家电下乡资金
33	摩托车下乡资金
34	农业技术推广经费
35	农村劳动力转移培训经费
36	农民专业合作经济组织补助资金
37	小型农田水利设施建设补助资金
38	测土配方施肥补助资金
39	农机购置补贴资金
40	农作物良种补贴资金
41	畜牧良种补贴资金
42	退耕还林（草）现金补助资金
43	退耕还林（草）粮食补助经费
44	财政扶贫资金（“两项制度”有效衔接直接帮扶到户资金）
45	农业生产救灾资金
46	林业生产救灾资金
47	村级公益事业建设一事一议财政奖补资金
48	农业综合开发资金（土地治理）
	农业综合开发资金（产业化经营）
49	高等教育教学质量与教学改革专项资金
50	重点学科及科研开发专项资金
51	研究生教育创新专项资金
52	特色优势重点学科建设专项资金
53	职业教育基础能力建设计划专项资金
54	乡镇幼儿园建设专项资金
55	合格学校建设专项资金
56	市州特殊教育学校建设专项资金
57	科技基础条件平台建设专项资金
58	科技富民强县专项资金（农村特色产业科技示范基地专项）
59	法律援助办案专项资金
60	食品生产监管抽查经费
61	高校毕业生到村任职补助资金
62	高校毕业生到基层支农、支教、支医和扶贫补助资金
63	城镇居民社会养老保险补助资金
64	企业养老保险补助资金
65	孤儿基本生活保障补助资金
66	农村五保户供养补助资金
67	农村环境连片整治专项资金
68	绿色能源示范县补助资金
69	中小企业国际市场开拓资金
70	国际展览促进资金
71	企业技术创新资金—省级优秀新产品奖励
72	教育信息化建设专项资金
73	农村小学教师定向培养专项资金
74	特岗教师工资专项资金
75	中小学教师培训与基地建设专项资金
76	民办教育发展与奖励专项资金
77	学生体卫艺专项资金
78	教育科学规划课题专项资金
79	服务业引导资金
80	承接产业转移专项资金
81	湘菜产业发展引导资金
82	省外经贸发展专项资金
83	市场体系建设引导资金
84	对外经济技术合作资金
85	旅游发展专项资金
86	节能与新能源汽车示范推广专项资金
87	农村综合整治省级示范项目资金
88	安全生产专项资金
89	科技计划项目资金
90	中小企业发展资金
91	生态公益林补偿资金
92	中小企业信用担保风险补偿金
93	支持中小企业融资奖励资金
94	农业保险补贴资金
95	林区危房改造资金
96	农垦区危房改造资金
97	煤矿棚户区改造资金

岳阳县荣家湾镇人民政府2016-度“三公”经费决算表
	单位：元
项目	本-决算数
一、支出合计
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	187227
3、公务用车费	41430
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.公务接待批次（批）
6.公务接待人数（人）
三、“三公”经费增减变化原因等说明