荣家湾镇人民政府机关2017-预算编报说明
一、单位基本情况
荣家湾镇人民政府机关现有人数235人，其中：在职179人，56人已经退休。
二、预算安排情况
(一)预算收入
1、社会抚养费征收收入：50.3万元。
2、上级拨款：2401.01万元。
合计预算收入：2451.31万元。
(二)预算支出
1、工资福利支出1387.6万元
1)在岗人员工资：179人， 12个-计发工资501.8万元;
2)在职人员津补贴：383.7万元;
3)乡镇工作补贴：93.7万元;
4)绩效工资/其他津补贴(货币化补贴)：9万元;
5)社会保障缴费-养老保险：165.4万元;
6)社会保障缴费-医疗保险：50.5万元;
7)社会保障缴费-工伤保险：5.6万元;
8)社会保障缴费-职业-金：66.2万元;
9)其他工资福利支出：111.7万元。
2、商品和服务支出(标准)：719.55万元
1)办公费：80万元(含固定资产采购费30万元);
2)印刷费：10万元;
3)水费：1.6万元;
4)电费：23万元;
5)邮电费：10万元;
6)物业管理费：20万元;
7)其他交通费：6万元(重大突发事件处置);
8)差旅费：5万元
9)维修费：62万元;
10)会议费：6万元;
11)劳务费：3万元;
12)公务接待费：14万元;
13)工会经费：99.15万元(包括老干活动经费);
14)食堂支出：90万元;
15)其他一般商品和服务支出：289.8万元(其中：人大24万、政协4万、财政事务支出7万、税收事务支出7万、纪检监察事务支出11.5万、团委和妇联和统战工作经费2万、党委及相关机构事务支出157万、宣传事务15万、其他一般公共服务支出62.3万)。
3、对个人和家庭的补助：344.16万元
1)离退休津补贴：215.3万元;
2)住房公积金：99.26万元;
3)遗嘱费：18.6万元;
4)其他对个人和家庭的补助：11万元(大学生村官补助8.8万和三支一扶人员补助2.2万)。
| 岳阳县2017-部门预算收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 2017-预算数 | 支出按经济科目分类 | 2017-预算数 | 支出按功能科目分类 | 2017-预算数 |
| 一、公共财政拨款（补助） | 一、基本支出 | 24513100 | 201一般公共服务支出 | 18794100 | |
| 1、经费拨款 | 24010100 | 1、工资福利支出 | 13876000 | 203国防支出 | |
| 2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 503000 | 2、商品和服务支出 | 7195500 | 204公共安全支出 | |
| （1）专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 3441600 | 205教育支出 | ||
| （2）行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 206科学技术支出 | |||
| （3）罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | 207文化体育与传媒支出 | |||
| （4）国有资源（资产）有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | 208社会保障和就业支出 | 5216000 | ||
| （5）其他收入 | 3、债务还本付息支出 | 209社会保险基金支出 | |||
| 二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 4、基本建设支出 | 210医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 三、政府性基金拨款 | 5、其他资本性支出 | 211节能环保支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 6、其他支出 | 212城乡社区支出 | |||
| 五、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | 213农林水支出 | |||
| 六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | 214交通运输支出 | |||
| 七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | 215资源勘探信息等支出 | |||
| 八、上-结余收入 | 216商业服务业等支出 | ||||
| 1.公共财政预算拨款结转 | 217金融支出 | ||||
| (1)经费拨款结转 | 220国土海洋气象等支出 | ||||
| (2)纳入预算管理的非税收入结转 | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金结转 | 222粮油物资储备支出 | ||||
| 3.纳入财政专户管理的收入结转 | 227预备费 | ||||
| 4.其他收入结转 | 229其他支出 | 503000 | |||
| 收入总计 | 24513100 | 支出总计 | 24513100 | 支出总计 | 24513100 |
| 荣家湾镇2017-部门预算收支明细表 | ||||||||||||||||||
| 单元：元 | ||||||||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 其中：政府采购金额 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||
| 合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||
| 经费拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||
| 合计 | 24513100 | 24010100 | 503000 | 300000 | ||||||||||||||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 基本工资 | 5018000 | 5018000 | ||||||||||||||
| 津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | 3837000 | 3837000 | |||||||||||||||
| 特殊岗位津贴 | ||||||||||||||||||
| 乡镇工作补贴 | 937000 | 937000 | ||||||||||||||||
| 绩效工资/其他津补贴 | 90000 | 90000 | ||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 养老保险 | 1654000 | 1654000 | |||||||||||||||
| 医疗保险 | 505000 | 505000 | ||||||||||||||||
| 生育保险 | ||||||||||||||||||
| 残疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工伤保险 | 56000 | 56000 | ||||||||||||||||
| 职业-金 | 662000 | 662000 | ||||||||||||||||
| 其他社保保障费 | ||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 1117000 | 1117000 | ||||||||||||||||
| 商品和服务支出（标准） | 办公费 | 800000 | 800000 | 300000 | ||||||||||||||
| 印刷费 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||
| 水费 | 16000 | 16000 | ||||||||||||||||
| 电费 | 230000 | 230000 | ||||||||||||||||
| 邮电费 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||
| 物业管理费 | 200000 | 200000 | ||||||||||||||||
| 公务车运行维护费 | ||||||||||||||||||
| 其他交通费 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
| 差旅费 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 维修费 | 620000 | 620000 | ||||||||||||||||
| 会议费 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
| 劳务费 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
| 培训费 | ||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 140000 | 140000 | ||||||||||||||||
| 工会经费 | 991500 | 991500 | ||||||||||||||||
| 食堂支出 | 900000 | 900000 | ||||||||||||||||
| 福利费 | ||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服务支出 | 2898000 | 2395000 | 503000 | |||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||||||
| 退休费 | ||||||||||||||||||
| 离退休津补贴 | 2153000 | 2153000 | ||||||||||||||||
| 医疗费 | ||||||||||||||||||
| 助学金 | ||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 992600 | 992600 | ||||||||||||||||
| 遗属费 | 186000 | 186000 | ||||||||||||||||
| 奖励金 | ||||||||||||||||||
| 老干费 | ||||||||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 专项商品和服务支出(非标准） | 具体项目名称 | 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写 | ||||||||||||||||
| 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||
| 债务利息支出 | ||||||||||||||||||
| 债务还本支出 | ||||||||||||||||||
| 资本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 经营支出 | ||||||||||||||||||
| 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
| 上缴上级支出 | ||||||||||||||||||