荣家湾镇卫计办2017-预算编报说明

一、单位基本情况

卫计办现有人数44人，其中：在职20人，24人借调镇机关工作。

二、预算安排情况

(一)预算收入

1、社会抚养费征收收入：80万元。

2、上级拨款：232.02万元。

合计预算收入：312.02万元。

(二)预算支出

1、在岗人员工资：44人，其中借用机关人员24人，在职人员20人， 12个-计发工资54.8万元。(包括计生主管的工资)。

2、津补贴和福利及财政代扣三金：91.02万元。

3、公用经费：166.2元

1)办公用品及印刷费用：23万元(含固定资产采购费);

2)维修费：10万元(水电、办公桌椅、办公楼层面电线更换、卷闸门维修等);

3)水电费：3.6万元;

4)邮电费：0.6万元;

5)交通费：2万元(包括干部下村、征收社会抚养费及法院执法等公务用车);

6)差旅费：5万元(完成县定两非任务);

7)村级会议及补助：4万元(其中专干开会每次10桌及临时报表费用2万元，村专干及组指导员业务培训费用2万元);

8)工会经费：5万元(节假工会组织活动经费);

9)公务接待费：8万元;

10)村级阵地建设：20万元;

11)特困家庭补助：20万元

12)食堂费用：18万元;

13)手术并发症补助：10万元;

14)专项活动经费(529协会、两非)：12万元;

15)劳务费：8万元;

16)计生宣传报刊费：15万元;

17)其他一般商品和服务支出：2万元。

岳阳县2017-部门预算收支总表
					单位：元
收入		支出
项目	2017-预算数	支出按经济科目分类	2017-预算数	支出按功能科目分类	2017-预算数
一、公共财政拨款（补助）		一、基本支出	5942624	201一般公共服务支出
1、经费拨款	1992800	1、工资福利支出	3428026	203国防支出
2、纳入预算管理的非税收入拔款	800000	2、商品和服务支出	617300	204公共安全支出
（1）专项收入		3、对个人和家庭的补助	1897298	205教育支出
（2）行政事业性收费收入		二、项目支出		206科学技术支出
（3）罚没收入		1、专项商品和服务支出		207文化体育与传媒支出
（4）国有资源（资产）有偿使用收入		2、对企事业单位的补贴		208社会保障和就业支出
（5）其他收入		3、债务还本付息支出		209社会保险基金支出
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款		4、基本建设支出		210医疗卫生与计划生育支出
三、政府性基金拨款		5、其他资本性支出		211节能环保支出
四、事业单位经营收入		6、其他支出		212城乡社区支出
五、上级补助收入	280000	三、事业单位经营支出		213农林水支出
六、附属单位缴款		四、对附属单位补助支出	129800	214交通运输支出
七、其他收入	401958	五、上缴上级支出	22000	215资源勘探信息等支出
八、上-结余收入				216商业服务业等支出
1.公共财政预算拨款结转				217金融支出
(1)经费拨款结转				220国土海洋气象等支出
(2)纳入预算管理的非税收入结转				221住房保障支出
2.政府性基金结转				222粮油物资储备支出
3.纳入财政专户管理的收入结转				227预备费
4.其他收入结转				229其他支出	260000
收入总计	6354424	支出总计	6094424	支出总计	260000

荣家湾镇2017-部门预算收支明细表
																	单元：元
经济科目	项目名称/科目		资金来源											其中：政府采购金额	支出功能科目编码			支出功能科目项级名称
			合计	当-财力									上-结转
				经费拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			类	款	项
				小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
合计			3120200	1992800	1992800		800000			327400				76000
工资福利支出	基本工资	基本工资	548000	548000	548000
	津贴补贴/绩效工资	规范性公务员津补贴	432000	432000	432000
		特殊岗位津贴
		乡镇工作补贴	97000	97000	97000
		绩效工资/其他津补贴	11800	11800	11800
	社会保障缴费	养老保险	169900	169900	169900
		医疗保险	63700	63700	63700
		生育保险
		残疾人保障金
		工伤保险
		职业-金	33900	33900	33900
		其他社保保障费
	其他工资福利支出
商品和服务支出（标准）	办公费		200000	200000	200000									76000
	印刷费		30000				30000
	水费		6000							6000
	电费		30000							30000
	邮电费		6000							6000
	物业管理费
	公务车运行维护费
	其他交通费		20000	20000	20000
	差旅费		50000	50000	50000
	维修费		100000	86500	86500					13500
	会议费		20000				20000
	劳务费		80000				80000
	培训费		20000				20000
	公务接待费		80000				80000
	工会经费		50000				50000
	村级阵地建设		200000				200000
	特困家庭补助		200000				200000
	手术并发症补助		100000	100000	100000
	计生宣传报刊费		150000							150000
	食堂支出		180000	180000	180000
	其他计生专项经费（529、两非等）		120000				120000
	福利费
	其他一般商品和服务支出		20000							20000
对个人和家庭的补助	离休费
	退休费
	离退休津补贴
	医疗费
	助学金
	住房公积金		101900							101900
	遗属费
	奖励金
	老干费
	其他对个人和家庭的补助
专项商品和服务支出(非标准）	具体项目名称	办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写
对企事业单位的补贴
债务利息支出
债务还本支出
资本性支出
其他支出
经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出

荣家湾镇2017-度部门“三公”经费预算情况表
		单位：元
项目	2016-执行数	2017-预算数
一、支出合计
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	95679	80000
3、公务用车费	32500	20000
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.公务接待批次（批）
6.公务接待人数（人）
三、“三公”经费增减变化原因等说明	三公经费减少因素：岳阳县区划调整，将原属我镇麻塘划出。