荣家湾镇水务站2017-预算编报说明
一、 基本情况
本中心共有人员27人，其中在编在岗13人(镇机关借用2人)，退休人员14人。
二、预算收入
1、 上级拨款：12万元;
2、 财政拨款：215.43万元;
合计预算收入：227.43万元
三、预算支出：
1、在岗人员：13人，其中镇机关借用2人，退休人员14人 ，全-应发工资 29.6万元。
2、津补贴23.4万元，乡镇补贴5.5万元，货币化补贴0.63万元，财政补贴社会保障缴费19.8万元。
3、公用经费：148.5万元
1) 办公费：2万元，包括办公用品的购买，迎检等相关开支。
2) 公务接待费：4万元;
3) 工会经费：2万元;
4) 维修费：10万元(主要用于水利维修用工);
5) 劳务费：5.5万元(主要用于劳务用工);
6) 公务用车：2万元;
7) 防汛、抗旱专项支出：100万元;
8) 排渍电费：20万元(鹿角片电排1个，城关片电排2个);
9) 其他支出：2万元
| 荣家湾镇2017-部门预算收支明细表 | ||||||||||||||||||
| 单元：元 | ||||||||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 其中：政府采购金额 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||
| 合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||
| 经费拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||
| 合计 | 2274300 | 2154300 | 2154300 | 120000 | 16300 | |||||||||||||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 基本工资 | 296000 | 296000 | 296000 | |||||||||||||
| 津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | 234000 | 234000 | 234000 | ||||||||||||||
| 特殊岗位津贴 | ||||||||||||||||||
| 乡镇工作补贴 | 55000 | 55000 | 55000 | |||||||||||||||
| 绩效工资/其他津补贴 | ||||||||||||||||||
| 公务消费货币补贴 | 6300 | 6300 | 6300 | |||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 养老保险 | 37464 | 37464 | 37464 | ||||||||||||||
| 医疗保险 | 9360 | 9360 | 9360 | |||||||||||||||
| 生育保险 | ||||||||||||||||||
| 残疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工伤保险 | ||||||||||||||||||
| 职业-金 | 18732 | 18732 | 18732 | |||||||||||||||
| 其他社保保障费 | ||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||
| 商品和服务支出（标准） | 办公费 | 20000 | 20000 | 20000 | 16300 | |||||||||||||
| 印刷费 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||
| 水费 | ||||||||||||||||||
| 电费 | ||||||||||||||||||
| 邮电费 | ||||||||||||||||||
| 物业管理费 | ||||||||||||||||||
| 公务车运行维护费 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 其他交通费 | ||||||||||||||||||
| 差旅费 | ||||||||||||||||||
| 维修费 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||
| 会议费 | ||||||||||||||||||
| 劳务费 | 55000 | 35000 | 20000 | |||||||||||||||
| 培训费 | ||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||||||||
| 工会经费 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 福利费 | ||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服务支出 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||||||
| 退休费 | ||||||||||||||||||
| 离退休津补贴 | ||||||||||||||||||
| 医疗费 | ||||||||||||||||||
| 助学金 | ||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 132444 | 132444 | 132444 | |||||||||||||||
| 遗属费 | ||||||||||||||||||
| 奖励金 | ||||||||||||||||||
| 老干费 | ||||||||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||
| 专项商品和服务支出(非标准） | 具体项目名称 | 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写 | ||||||||||||||||
| 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||
| 债务利息支出 | ||||||||||||||||||
| 债务还本支出 | ||||||||||||||||||
| 资本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | 防汛、抗旱 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||
| 排渍电费 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||||||||
| 经营支出 | ||||||||||||||||||
| 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
| 上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
| 荣家湾镇2017-度部门“三公”经费预算情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目 | 2016-执行数 | 2017-预算数 |
| 一、支出合计 | 124000 | 60000 |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 80000 | 40000 |
| 3、公务用车费 | 44000 | 20000 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置 | ||
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | ||
| 6.公务接待人数（人） | ||
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 麻塘从荣家湾镇分离出去 | |
| 岳阳县2017-部门预算收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 2017-预算数 | 支出按经济科目分类 | 2017-预算数 | 支出按功能科目分类 | 2017-预算数 |
| 一、公共财政拨款（补助） | 2154300 | 一、基本支出 | 954300 | 201一般公共服务支出 | |
| 1、经费拨款 | 2154300 | 1、工资福利支出 | 656856 | 203国防支出 | |
| 2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 2、商品和服务支出 | 165000 | 204公共安全支出 | ||
| （1）专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 132444 | 205教育支出 | ||
| （2）行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 1200000 | 206科学技术支出 | ||
| （3）罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | 207文化体育与传媒支出 | |||
| （4）国有资源（资产）有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | 208社会保障和就业支出 | |||
| （5）其他收入 | 3、债务还本付息支出 | 209社会保险基金支出 | |||
| 二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 4、基本建设支出 | 210医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 三、政府性基金拨款 | 5、其他资本性支出 | 211节能环保支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 6、其他支出 | 1200000 | 212城乡社区支出 | ||
| 五、上级补助收入 | 120000 | 三、事业单位经营支出 | 213农林水支出 | 2154300 | |
| 六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | 214交通运输支出 | |||
| 七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | 215资源勘探信息等支出 | |||
| 八、上-结余收入 | 216商业服务业等支出 | ||||
| 1.公共财政预算拨款结转 | 217金融支出 | ||||
| (1)经费拨款结转 | 220国土海洋气象等支出 | ||||
| (2)纳入预算管理的非税收入结转 | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金结转 | 222粮油物资储备支出 | ||||
| 3.纳入财政专户管理的收入结转 | 227预备费 | ||||
| 4.其他收入结转 | 229其他支出 | 120000 | |||
| 收入总计 | 2274300 | 支出总计 | 2274300 | 支出总计 | 2274300 |