关于新开镇2012-财政

预算执行情况和调整2013-财政

预算的报告

—2013-5-在新开镇第五届

人民代表大会第二次会议

 

各位代表:
　　我受镇人民政府委托，向大会报告新开镇2012-财政预算执行情况和2013-财政预算草案，由于去-10-份在第五届人民代表大会第一次会议上我已就2012-1-10-财政预算执行情况和2013-财政预算（草案）作了报告，现我就去-的报告进行补充，并根据2012-财政预算执行情况和2013-我镇社会经济发展的实际状况，对部份预算进行了调整，请各位代表予以审议，并请其他列席人员提出意见。

 

2012-财政预算执行情况

 
　　2012-，全镇实现公共财政总收入1486万元，完成全-预算1320万元的112%，其中：一般预算收入实现1011.5万元，完成全-预算766万元的132%，上划增值税收入447万元（省级34万元、中央级413万元），上划营业税收入8万元，上划所得税收入19.5万元。

一般预算支出完成2005.3万元，完成全-一般预算支出计划1584万元的126%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出577.45万元，国防5万元，公共安全34.84万元，教育15万元，文化体育与传媒 35.2万元；社会保障和就业支出62.13万元；医疗卫生7.9万元，城乡社区事务171万元，农林水事务453.05，资源勘探电力信息等事务304.47万元，其它支出205.26万元。

上解上级支出134万元。

基金收入完成610万元，基金支出完成610万元。

 

2013-财政预算（草案）

（一）财政收入安排情况 ：
　　根据党委政府确定的经济发展目标，2013-镇财政总收入计划为1817万元，比2012-的1486万元增长22%.，其中：公共财政预算收入计划1088万元，上划省级收入计划159万元（增值税47万元、营业税112万元），上划中央收入计划570万元（增值税563万元、所得税7万元）。收入分系统情况为；国税系统计划750万元，地税系统计划700，财政系统计划367万，税收总额占财政收入的比重达到80%。税收分部门的收入任务是：国税部门收入任务750万元（其中增值税750万元），同比增加200万元，增长36%；地税部门收入任务700万元（其中营业税448万元、所得税50万元、城市维护税60万元、城镇土地使用税60万元、教育费附加60万元、其它税种21万元），同比增加100万元，增长16.7%、财政部门收入任务367万元（镇林场树木出售、金码矾矿厂房出租等收入200万元，国有资源有偿使用收入15.6万元、镇计生所社会抚养费征收120万元，公共文化和社会事业发展服务中心电视收视费收入14万元、城建收入10万，新开塘居委会卫生费收入7.4万元），同比增加31万元，增长9.7%。

经财力测算，2013-我镇公共财政财力收入计划为2023万元，其中公共财政预算计划收入1088万元，上级补助收入计划935万元。

      2、工业功能区土地征收、拆迁以及基础设施建设和相关手续的办理共2200万元。