2018年财政预算编制方案（草案）

一、指导思想

全面贯彻落实党中央、省、市、县各项政策精神，根据我县“十三五”规划整体部署，坚持从严从紧编制预算，加快预算执行进度，有效盘活财政存量资金，优化财政支出结构；降低行政运行成本，重点保障民生支出和政策支出；全面推进乡镇国库集中支付改革，提高财政资金使用效益。

二、编制原则

一是统筹整合。实行综合预算，将所有财政资金包括转移性收入、非税收入全部纳入预算管理范围，统筹安排，统一编制，统一管理；二是保障民生。充分体现国家、省、县有关方针政策，按照保工资、保民生、保稳定、促发展的要求，优化支出结构，进一步强化精准扶贫、社会保障等政策性支出、民生支出保障；三是注重绩效。讲绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的全过程，强化支出责任和效率意思，有效地提高财政资金使用效率；四是公开透明。开展乡镇财政决算、部门预算公开工作，提高公开的主动性、及时性，提高预决算透明度。

三、实施标准

人员经费定额标准为：农技推广中心、公共文化事业发展中心、水务工作站按在职人员70000元/人、退休人员津补贴18500元/人给予保证。

A、农业技术推广服务中心人员经费166.3万元（在职人员70000元/人*17人=119万元、退休人员津补贴18500元/人*18 =33.3万元，安排农业技术推广服务中心畜牧防疫、农技服务费9万元，工作经费5万元。)。

B、公共文化和社会事业发展服务中心人员经费77.5万元（在职人员经费保障53万元，退休人员津补贴18500元/人* 10=18.5万元，工作经费5万元，诗联社1万元)。

C、劳动就业和社会保障救助服务中心人员经费39.5万（在职人员工资27.5万元，五金保险12万元。）

D、水务工作站人员经费43.1万元（在职人员70000元/人*4人=28万元、退休人员津补贴18500元/人*6人 =11.1万元，工作经费4万元。）

E、 安排控建办128万。（工资30万元、五金保障13万元、控建拆违及规范农民建房工作经费35万，临聘人员50000元*10=50万元)。

F、 第一敬老院9.6万元。（人头经费7万元，工作经费2万元、重阳节老年经费0.6万元）

G、 安排计生服务所经费78万元（其中：人头经费20万元、基本经费按人平12元标准安排49万元，计生专干经费1万元、其它8万元。)。

H、安排工会经费40万元

I、安排民政优抚经费8万元。

J、安全监督工作经费6万元。

K、食品药品安全工作经费2万元。

L、助残经费3万元。

1）、县管部门经费安排45万元。

①  安排国土所工作经费3万元。

②  安排教育联校工作经费13万元。(含节日慰问2万元、维稳经费2万元、奖励基数6万元以升学率12%为基数上升一个百分点加5000元、下降一个百分点扣5000元、教育督导工作经费3万元。）

③  安排医疗卫生经费11万元（镇卫生院工作经费4万元，疾控经费5万元，血防经费1万元，除四害经费1万。）

④  安排林业经费16万元（其中:林业站工作经费3万元，各村森林防火专项经费10万元，镇防火应急分队经费3万元。）

⑤  交管站1万元（含三超办0.5万元）。

⑥  市场药品监督管理所1万元。（工商所）

2）、安排城建专项资金241万元。

①  集镇改造工程资金210万元。

②  集镇卫生环境经费30万元（其中环卫所20万元，洒水车经费1万,垃圾收集及转运7万元，受益村承担35%。其他2万元。）。

③  安排路灯电费补贴1万。

3）、安排农业水利交通专项资金220万元。

(1)  防汛抗旱排渍经费20万元。

（2) 安排农田水利道路及基础设施建设资金200万元。

4）、安排村级组织经费及农村党组织建设经费367.18万元，

①  村级组织、居委会工作经费248.18万元（其中村级组织经费234.18万、居委会14万）。

②  精准扶贫资金8万元。

③  农村群众服务专项经费39万元（含环境整治经费每村按2万元共18万元、重点村1.5万元，工作经费3万及奖励资金3万元列入预算，集中垃圾处理0.5万，大面13万元）。

④  农村党组织建设经费72万元（工作经费6万元，村干部绩效奖励工资5万元,农村党组织规范建设资金9万元，党组织阵地建设20.8万元，远教站点维修经费2.2万元，党建指导员工作经费3万元，党代会例会3万元，机关党组织活动经费8万元，老干支部经费5万元，困难党员帮扶及优秀党员奖励10万元。）

5）、安排综治维稳及政法经费39万元。

①  司法经费4万元。

②  派出所经费9万元。

③  交警四中队工作经费2万元。

④  综治民调专项经费22万元。（含巡逻车油费2万元，巡逻经费3万元，民调电话费3万元,禁毒3万元，数据采集10万元，信访经费1万元。）

⑤  法庭工作经费2万元。