2018年财政预算编制方案

一、指导思想

全面贯彻落实党中央、省、市、县各项政策精神，根据我县“十三五”规划整体部署，坚持从严从紧编制预算，加快预算执行进度，有效盘活财政存量资金，优化财政支出结构；降低行政运行成本，重点保障民生支出和政策支出；全面推进乡镇国库集中支付改革，提高财政资金使用效益。

二、编制原则

一是统筹整合。实行综合预算，将所有财政资金包括转移性收入、非税收入全部纳入预算管理范围，统筹安排，统一编制，统一管理；二是保障民生。充分体现国家、省、县有关方针政策，按照保工资、保民生、保稳定、促发展的要求，优化支出结构，进一步强化精准扶贫、社会保障等政策性支出、民生支出保障；三是注重绩效。讲绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的全过程，强化支出责任和效率意思，有效地提高财政资金使用效率；四是公开透明。开展乡镇财政决算、部门预算公开工作，提高公开的主动性、及时性，提高预决算透明度。

三、2018年财政收支预算

（一）财政收入预算

根据新开镇当前经济发展情况，2018年镇公共财政收入计划为2720万元，其中国税部门2000万元，地税部门350万元，财政部门非税收入370万元（其中社会抚养费征收收入30万、其他收入340万元。）。

经财力测算，2018年我镇财政财力收入为3099.98万元，其中镇公共财政预算收入1331.66万元(税收返还961.66万元，非税收入370万元)，上级补助收入1460.32万元，上年结余308万元。

（二）财政支出预算

2018年共安排财政支出3052.88万元（含预备费、剔除上级专项追加），其中公共财政预算支出2902.88万元，预备费支出100万元，债务利息支出50万元。

结余47.1万元。

1、公共财政支出安排资金2902.88万元。

1）、安排党委政府机关经费1289.2万元。

①  安排政府机关人员经费593万元。（基本工资266.5万，津补贴179万元，乡镇补贴34万，公车补贴46.5万元，退休人员津补贴37万元，其他福利30万元。）

②  安排遗属费支出6万元，救济费5万元，其他对个人和家庭补助5万元，共计16万元。

③  安排政府机关工伤失业医疗互助保险6万元。（工伤4.5万、失业1.5万）

④  安排住房保障支出13万元。

⑤  安排机关养老金医保金职业年金住房公积金223.7万元。（养老金90.2万元、医保金34万元、职业年金40万元、住房公积金59.5万元）

⑥  安排食堂支出90万元。

⑦安排商品和服务支出127.5万元。（办公费30万元、广告宣传费30万元、会议费10万元、公务接待费10万元，水电费11万元，资料费15万元，劳务费15万元，培训费3万元，法律咨询2万元，邮电1.5万元。）

⑧其它一般商品和服务支出20万元。

⑨机关维修200万元。

2）、安排各线及内设站所经费50.5万元。人大7万元（含工作经费1万，普通代表调研经费2万元，县代表及主席团经费2万元，会议费用2万元。），政协1.5万元（含工作经费0.5万），镇纪委（包括办案津贴）3万元，宣传1万元，统计1万元，交通线工作经费0.5万元，财政6万元，经管站2万元，农业线工作经费3万元，民政工作经费3万(含危改工作经费1万元），武装5.5万（民兵训练经费0.5万，征兵经费2.2，阵地建设装备1.5万元，预备役九连经费1万，预备役上解经费0.3万）,环保1万元，综治办2万，老干经费2万元（含工作经费1万元），招商办2万元，集镇办2万元，劳动站经费2万元，扶贫办经费2万元,砂石巡查4万。

3）、安排综治维稳及政法经费39万元。

①  司法经费4万元。

②  派出所经费9万元。

③  交警四中队工作经费2万元。

④  综治民调专项经费22万元。（含巡逻车油费2万元，巡逻经费3万元，民调电话费3万元,禁毒3万元，数据采集10万元，信访经费1万元。）

⑤  法庭工作经费2万元。

4）、镇属部门经费安排601万元。

人员经费定额标准为：农技推广中心、公共文化事业发展中心、水务工作站按在职人员70000元/人、退休人员津补贴18500元/人给予保证。

A、农业技术推广服务中心人员经费166.3万元（在职人员70000元/人*17人=119万元、退休人员津补贴18500元/人*18 =33.3万元，安排农业技术推广服务中心畜牧防疫、农技服务费9万元，工作经费5万元。)。

B、公共文化和社会事业发展服务中心人员经费77.5万元（在职人员经费保障53万元，退休人员津补贴18500元/人* 10=18.5万元，工作经费5万元，诗联社1万元)。

C、劳动就业和社会保障救助服务中心人员经费39.5万（在职人员工资27.5万元，五金保险12万元。）

D、水务工作站人员经费43.1万元（在职人员70000元/人*4人=28万元、退休人员津补贴18500元/人*6人 =11.1万元，工作经费4万元。）

E、 安排控建办128万。（工资30万元、五金保障13万元、控建拆违及规范农民建房工作经费35万，临聘人员50000元*10=50万元)。

F、 第一敬老院9.6万元。（人头经费7万元，工作经费2万元、重阳节老年经费0.6万元）

G、 安排计生服务所经费78万元（其中：人头经费20万元、基本经费按人平12元标准安排49万元，计生专干经费1万元、其它8万元。)。

H、安排工会经费40万元

I、安排民政优抚经费8万元。

J、安全监督工作经费6万元。

K、食品药品安全工作经费2万元。

L、助残经费3万元。

5）、县管部门经费安排45万元。

①  安排国土所工作经费3万元。

②  安排教育联校工作经费13万元。(含节日慰问2万元、维稳经费2万元、奖励基数6万元以升学率12%为基数上升一个百分点加5000元、下降一个百分点扣5000元、教育督导工作经费3万元。）

③  安排医疗卫生经费11万元（镇卫生院工作经费4万元，疾控经费5万元，血防经费1万元，除四害经费1万。）

④  安排林业经费16万元（其中:林业站工作经费3万元，各村森林防火专项经费10万元，镇防火应急分队经费3万元。）

⑤  交管站1万元（含三超办0.5万元）。

⑥  市场药品监督管理所1万元。（工商所）

6）、安排城建专项资金241万元。

①  集镇改造工程资金210万元。

②  集镇卫生环境经费30万元（其中环卫所20万元，洒水车经费1万,垃圾收集及转运7万元，受益村承担35%。其他2万元。）。

③  安排路灯电费补贴1万。

7）、安排农业水利交通专项资金220万元。

(1)  防汛抗旱排渍经费20万元。

（2) 安排农田水利道路及基础设施建设资金200万元。

8）、安排村级组织经费及农村党组织建设经费367.18万元，

①  村级组织、居委会工作经费248.18万元（其中村级组织经费234.18万、居委会14万）。

②  精准扶贫资金8万元。

③  农村群众服务专项经费39万元（含环境整治经费每村按2万元共18万元、重点村1.5万元，工作经费3万及奖励资金3万元列入预算，集中垃圾处理0.5万，大面13万元）。

④  农村党组织建设经费72万元（工作经费6万元，村干部绩效奖励工资5万元,农村党组织规范建设资金9万元，党组织阵地建设20.8万元，远教站点维修经费2.2万元，党建指导员工作经费3万元，党代会例会3万元，机关党组织活动经费8万元，老干支部经费5万元，困难党员帮扶及优秀党员奖励10万元。）

9）、安排功能区基础设施建设资金50万元。

2.预备费100万元。

3.债务利息支出50万元。

4.结余47.1万元。

四、2018年基金收支预算：

（一） 基金收入预算计划300万元

其他基金收入300万元

（二） 基金支出预算计划300万元

用于集镇改造和农林水支出300万元。