关于2014-财政预算执行情况和

2015-财政预算(草案)的报告

在-田镇第五届人民代表大会第四次会议上的讲话

涂庆

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2014-财政预算执行情况和2015-财政预算草案，请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。

2014-财政预算执行情况2014-是我镇财政稳健、有序运转的一-。一-来，全体财政干部按照“发展强财、科学聚财、依法理财、为民用财”的财政理念，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，以全面建成小康社会为目标，服务全镇经济发展大局，依法提高理财水平，全镇财政收支平衡确保了各项改革措施的顺利进行和机关正常运转的资金需要，促进了我镇工农业生产及基础设施建设等社会各项事业的全面发展，全面完成了-度各项预算任务。现将2014-财政预算执行情况报告如下：

1.财政收入完成情况：2014-我镇实际完成各项预算资金1878.33万元,完成-度预算收入任务的100%，一般预算收入180万元，其中地税120万元;国税60万元;纳入预算内的其他收入150万元;预算外收入485万元;上级补助收入1063.33万元。

2.财政支出完成情况：2014-实现总支出1878.33万元。其中：一般预算支出1273.61万元，上解支出130万元，预算外支出474.72万元。

回顾一-来的财政工作，我们主要做了以下三个方面的工作。一、采取积极措施，突出收入征管。围绕积极有效地抓好财税收入征管，我们提供全镇税收底子，找准了税收突破口。加强了与国地税部门之间的衔接，实行了税收信息资源共享，同时定期进行了税收督查，统筹兼顾，点面结合，认真做好了各项协税、护税工作，确保了收入颗粒归仓。二、多措并举，力推镇财政财务精细化管理上台阶。为进一步提升我镇财政财务管理水平，我们立足镇情，创新思维，出台了一系列精细化管理具体措施。1、建立了项目资金长效监督机制。2、推行固定资产规范化管理制度。3、执行了镇级财政预算管理和镇属单位收支计划管理。4、强化了财政制度建设和财政基础工作建设。5、认真细致做好了涉农补贴资金发放工作。三、强化财政监管，提高资金使用效益。继续完善了“镇财县管”及“村帐镇代理”工作，加强了对财政资金的使用监督，严格按预算法办事，合理调度资金，既保证了重点支出，又保证了机关常运转，有效提高了财政资金的使用效益。

各位代表，过去的一-，全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到由于我镇基础薄弱，经济滞后，以及一些长期积累的深层次矛盾的影响，财政工作形势依然严峻，与上级的要求尚有一定的差距。这些问题需要我们在今后的工作中认真研究和思考，逐步克服和解决。

2015-预算草案今-我镇财政预算安排总的指导思想是：坚持以科学发展观统领全局，认真落实积极的财政政策，以发展经济、壮大财力为基础，以服务大局，严格监督为主线，以公平分配，改善民生为重点，充分发挥财政职能作用。大力培植财源，积极组织收入，严格依法管理，优化支出结构，强化财政监督，规范财经秩序，确保圆满完成财政预算。在预算安排上，牢固树立过紧子的思想，努力做到开源与节流并举，坚持厉行节约、量入为出，集中资金保工资发放、保政府运转、保重点建设项目支出、保社会稳定、保收支平衡。按照上述要求，2015-预算安排如下：

(一)2015-财政预算收入计划

2015-计划完成财政总收入1947.07万元

1、一般预算收入351.95万元。

(1)国税15万元。

说明：税收结构调整，任务数为60万元、

地税67.9万元。说明：税收结构调整，任务数为120万元

(3)非税收入229.05万元。

说明：1、社会抚养费征收135万元;2、铁山库区管理联营经费收入6万元;3、广播影视收视信号收入20万元;4、环境卫生费路灯费收入5万元(集镇区域内个体经营户、住户、企业、5、其他收入63.05万元

2、上级补助收入1035.12万元。

(1)基数补贴85.99万元。

(2)上划中央两税返还14.7万元。

(3)转移支付895万元。其中：税改转移支付74.82万元;取消农业税转移32.07万元;取消特产税转移支付10.02万元;工资财力转移支付万40.39元;村级组织运转转移支付255.78万元;一般性转移支付389.92万元(财力转移支付47.13万元、体制补助16.9万元、均衡性转移支付291.37万元、税收上台奖3万元、医保补助2.3万元，一次性补助29.22万元)。

(4、)2014-财政体制补助39.43。

预算外收入600万元(纳入预算内作综合预算安排)。(二)2015-财政预算支出计划

一般公共服务支出305.2万元，国防支出2.3万元，公共安全支出14万元，教育支出8万元，文化体育与传媒支出77万元，社会保障与就业支出91.8万元，医疗卫生与计划生育支出66万元，城乡社区事务支出126.5万元，农林水事务支出416.1万元，交通运输支出10万元，资源勘探电力信息事务6万元,国土资源气象等事务5万元,预备费21万元,还本付息支出30万元，村级其他支出753.17万元，其他支出15万元。2015-计划完成财政总支出1947.07元.

三.2015-度财政工作任务

2015-是全面深化改革的关键之-，也是我镇全面完成“十二五”收官并系统谋划“十三五”发展之-。我们要按照镇人大会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满完成全-财政预算收支任务，实现我镇经济平稳发展和社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：

、努力挖掘税源，确保完成收入任务。及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。

突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据-度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

(三)突出科学合理，重点加强预算执行力度。

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。

二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范化和时效性;严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。

三是加强项目资金管理。建立全镇项目资金管理项目库，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运作。

各位代表、同志们，今-的财政工作任务将会更艰巨，压力也更大，但我坚信，只要我们在镇党委政府的正确领导下，在县局的大力支持下，在镇人大代表的监督下，通过我们的共同努力，团结拼搏，开拓创新，一定会圆满完成全-财政预算任务，为实现-田经济社会跨越和谐发展作出新的贡献。谢谢大家!

2015-4-20