月田镇2018年度财政预算收支计划

编 报 说 明

根据省、市、县财政部门关于加强乡镇财政年初预算编制的有关要求，本着加快推进财政科学化、精细化管理，坚持以科学发展观统领全局，认真落实积极的财政政策，以发展经济、壮大财力为基础，以服务大局，严格监督为主线，以公平分配，改善民生为重点，充分发挥财政职能作用。大力培植财源，积极组织收入，依法管理，优化支出结构，强化财政监督，规范财经秩序，确保圆满完成财政预算。努力提高财政收支行为的公开性和透明度，促进依法理财、民主理财和科学理财的指导思想。为了全面系统地反映月田镇2018年财政一般预算收支计划情况，现将我镇2018年度财政一般预算收支计划的有关数据具体编制说明如下：

一、基本情况

月田镇地处湘鄂边陲、岳阳县东部、铁山水库上游，幕阜山余脉西延处，以其“大林区、大山区、大库区、大老区与大边区”著称。东临平江县板江乡，西连岳阳县公田镇，南抵岳阳县张谷英镇，北界湖北省通城县马港镇。距平江天岳85公里，距县城荣家湾60公里，距湖北通城县城45公里，省道S306线贯穿全境。全镇辖14个行政村，一个居委会，现有人口49583人，其中农业人46341人，非农业人口3242人；耕地面积23966亩，其中水田面积19668亩，旱地面积4298亩，镇域面积175.5平方公里，山林面积18.5万亩，森林覆盖率64.8%；境内有小一、二型水库15座。

月田镇财政供养人口148人，其中财政预算全额安排拨款开支人数59人，财政补助开支人数89人，临雇人员11人，分流7人。具体分部门划分为：镇机关62人（其中：在职42人，分流3人，退休20人，临雇3人），计生办20人（其中：在职：17人，分流3人，）农技推广服务中心33人（其中：在职11人，退休21人）水务工作站11人（其中：在职4人，分流1人，退休5人），公共文化和社会事业发展中心18人（其中：在职6人，退休12人原企办退休职工4人），敬老院1人、派出所6人、林业站8人、国土所为4人，财政补助开支人数共为19人。

二、2018一般预算编制的基本思路和原则

2018年我们紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，把实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益，作为财政改革与发展的出发点和落脚点，在保工资保运转的基础上不断调整优化财政支出结构，大力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实保障和改善民生，做到财政工作为了人民，财政工作依靠人民，财政工作成果由人民享受，促进社会全面发展。根据上述指导思想，研究安排2018财政预算。

三、2018年度综合预算财力测算

（一）2018年财政预算收入计划

2018年计划完成财政总收入3650万元

1、一般预算收入170万元。

（1）国税80万元。

说明：税收结构调整，任务数为110万元、

（2）地税7万元。

说明：税收结构调整，任务数为10 万元

（3）非税收入 83万元。

说明：1、社会抚养费征收30万元；2、铁山库区管理联营经费收入6万元；3、广播影视收视信号收入10万元；4、环境卫生费路灯费收入7万元(集镇区域内个体经营户、住户、企业)；5、其他收入30万元

2、上级补助收入1571万元。

（1）基数补贴60.86万元。

（2）税收返还 160.29万元。

（3）转移支付 1349.67万元。其中：农业税、特产税、税改三项转移支付 84.81万元 ；工资财力转移支付40.39万元；核减计税面积补助15.5万元；村级组织运转经费 359.13万元；铁山水资源保护52万；一般性转移支付 797.85万元（财力转移支付 47.13万元、体制补助 56.33万元、均衡性转移支付659.88 万元、税收上台奖 3万元、医保补助 2.3万元，一次性补助 29.22万元）。

3、   预算外收入1909万元（纳入预算内作综合预算安排）。

(二)2018年财政预算支出计划

2018年计划完成财政总支出3650元

其中：一般公共服务支出1000万元，国防支出5万元，公共安全支出18万元，教育支出15万元，文化体育与传媒支出78万元，社会保障与就业支出100万元，医疗卫生与计划生育支出150万元，城乡社区事务支出100万元，农林水事务支出700万元，交通运输支出80万元，节能环保5万元，住房保障26万元，资源勘探电力信息事务6万元,国土资源事务5万元,预备费21万元,，扶贫支出773万元，村级其他支出553万元，其他支出15万元。

今年我镇财政预算全部实施分部门零基预算，按县里要求镇下设站所在职按人平50000元每年、离休19800元，退休按人平18720元每年。

月田镇财政所

2018年4月13日