2016-新墙镇财政预算执行情况

 

2016-在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的监督下及上级财政部门的指导下，积极贯彻执行稳健的财政政策，坚持科学发展观，不断深化财税体制改革，强化财政监管职能，提高理财水平、保持财政收支持续稳定增长，财政支出结构进一步合理化，资金使用效益明显提高。通过大家努力，较好地实现了全-财政预算收支总体目标，较好地完成了各项财政工作任务。

2016-度各项收支执行情况如下：

(一)、2016-财政收入预算执行情况(剔除上级专项追加)

2016-镇财政总体实现财政收入3277.75万元

(1)、一般预算收入 1903万元。

其中：国税420万元，地税850万元。非税收入633万元其中：社会抚养费20万元;城市教育附加费10万元;居委会环境卫生整治收入20万元;有线收视费收入25万元;争取上级其他专项收入500万元(其中公租房附属工程配套项目300万元，新农村建设资金200万元)、砂石收入8万元、建材园协调费收入20万元、其他收入30万元。

(2)、上级财政补助收入1074.75万元

其中：基数补贴67.75万元；转移支付722万元；均衡性转移支付285万元。

(3)、基金收入(土地出让收入等) 300万元

(二)、2016-财政支出执行情况如下：

2016-财政总体支出为

(1)、一般预算支出 1713.52万元

1、党委政府机关经费支出472.5万元。

其中：a、人员经费343万元(含在职人员工资津补贴270万元、乡镇补贴25万，在职人员公务消费货币化补贴19万元、退休人员津补贴29万元)。

B、公用经费129.5万元。其中：党建、组织经费20万（远程站点维护费：新华村、清水村各2万，机关、马形村、高桥村、三合村、燎原村、双枫村各0.5万）；政府办公费4万元；宣传费5万；租车费6万元；招待费8万元；印刷费5万元；维修费8万元；报刊费11万元；手机报2.5万，会议费6万元；政府各项采购20万元；便民服务中心2万；食堂32万元（含食堂人员经费12万元）。

2、一般专项支出71.6万元

招商引资5万元；人大经费5万元；政协经费2万元；征兵经费2万元，武装工作经费3万元；纪检监察经费﹙包括办案津贴﹚4万元；扶贫工作支出6万元（含工作经费2万元）；环境整治工作经费3万元；财政事务费5万元；移民工作经费2万元；确权颁证6.6万元；砂石经费2万元；规范村民建房18万元；危房改造3万元；控建拆违工作经费5万元。

3、公共安全支出58万元

综治经费20万元（含司法所工作经费3万元）；派出所办案经费10万元(包括禁毒经费3万元)；治超治乱工作经费3万元；反邪教工作经费2万元；巡逻队工作经费10万元；安全生产工作经费10万元（包括食品安全监督工作经费1万元）；法庭经费3万。

4、安排社会保障支出225.8万元

其中：养老保险54万，医疗保险20万，住房公积金48万，职业-金22万，工伤保险4.8万，失业保险3万；民生保障30万，新墙敬老院5万，三合敬老院3万，残疾人事业1.5万；新农合以及新农保工作经费6.5万元；离退休人员遗属费8万元；失地农民保障支出20万元。

5、安排计划生育事务费120.5万元

其中：按上级部门要求预算98万元、纯女户配套2万元、工作经费15万元、协会经费5万元、追加人员经费10.5万元。

6、安排文教、卫生支出23.6万元

其中：教育支出17.6万元(含教育办公经费7万元、教师节1万元、儿童节0.6万元、中考5万元、教学质量经费2万元、教育安全经费2万元)、卫生院6万元。

7、安排农、林、水事务支出241.2万元

其中：农技站59.8万元(含人员经费57.3万元、农技服务费2.5万元)、水务站59.9万元(含人员经费54.9万元、堤垸经费5万元)、农机站48.2万元(含人员经费45.2万元、农技服务费3万元)、畜牧站70.3万元(含人员经费63.3万元、防疫经费7万元)、林业站防火经费3万元。

8、安排社会发展事务费125.72万元

其中：劳动站14.92万元(含人员经费12.92万元、工作经费2万元)、经管站6万元、广播站30.9万元、文化站2万元、城建办62.3万元(含人员经费47.3万元、劳务派遣人员经费15万元)、企业办退休津贴6.6万元、国土所3万元。

9、安排村级组织运转经费203.4万元

其中：村级198.4万元、村工作绩效工资5万元。

10、安排居委会14.4万元

其中：人员经费14.4万元。

11、安排环保、环境整治支出156.8万元

其中：村级组织服务群从专项经费28×2万元／村=56万元，新黄路2万元，集镇环境整治133.8万元（其中居委会包干经费81.2万，保洁公司17.6万，）。

 (2)非税支出 345万元

其中：新农村建设80万元;防汛、抗旱经费20万元;计生事务支出20万元;广播事务支出25万元;集镇环境整治工作经费20万元;水利建设支出80万元、镇机关院内建设100万元。

(3)上解支出 400万元

其中：主要是基金会贷款、世行贷款等上级部门代扣资金40万元;税收征收上划及手续费360万元。

(4)各项债务偿还支出 20万元

(5)基金支出 300万元

主要用于集镇建设白改黑、新包旧项目

综合以上收支情况，2016-度新墙镇决算收入财力为2777.75万元，同比上-增长6.8%;决算支出为 2778.52万元，同比上-增加8%;-度总体基本持平，符合财政预决算要求。

各位代表，以上收支情况表明，我镇2016-的财政预算执行结果是收支平衡，略有结余。同时我们也能看到，财政收支矛盾仍然突出，面临的各种支出压力依然存在。具体来讲，一是收入中不稳定的因素多，2016-我镇财政税收收入主要来源于集镇房地产行业，当前集镇存量土地有限、征拆成本的增加、房产开发市场的相对饱和等等都将是制约这一收入来源保持持续、稳定的瓶颈;非税收入方面争资部分也存在着相当多的不稳定因素;二是财政预算安排各项支出打得紧，回旋余地小，无机动财力，对于政策因素带来的刚性支出，本级财政无力确保;三是新农村建设、集镇建设的任务相当重，这将是我镇今后一段时期内的财政压力;四是财政体制有待于调整和完善，比如说县对镇财政管理体制有核定的收支过程中，收入基数偏高，支出基数偏低等等，都严重影响了本级财政的正常运作。这些方面是我们今后做好财政工作面临的实际困难，这里恳请我们各位代表和列席会议的同志在今后的工作中再多一份关心、多一份理解、多一份支持。