关于2012年财政预算执行情况和2013-财政预算（草案）的

报   告

（长湖乡第五届人民代表大会第二次会议）

-----岳阳县长湖乡财政所所长  徐梦琴

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案），请予以审议。

一、2012年财政预算执行情况

2012年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在上级财政主管部门的精心指导下，在乡人大的监督支持下，通过全乡上下共同努力，我们较好地完成了全年预算收支任务。

（一）全-财政收入完成情况

2012年全乡财政总收入1230.57万元，一般预算收入完成983.83万元，为年初预算820.18万元的120%。其中：上划中央两税169.09万元,为-初预算126万元的134%;一般预算收入完成226.04万元，完成年度计划210万元的108%。预算外收入完成246.74万元。

1.一般预算收入中，主要收入项目的完成情况是：增值税完成20.44万元,营业税完成160.11万元,资源税完成1.29万元,所得税完成36.56万元,城市建设维护费2.71万元，印花税完成4.93万元。

2.上划中央税收169.09万元。

3.预算外总收入完成246.74万元。

（二）全-财政支出完成情况

2012-全乡财政总支出1223.59万元，其中一般预算支出完成983.83万元，一般预算外支出完成241.9万元。

一般预算支出981.69万元：

1.一般公共服务支出项目481.15万元。

（1）乡政府机关事务支出460.83万元。

（2）乡财政事务支出5.54万元。

（3）人口与计划生育事务支出14.78万元。

2.文体广播事业费支出11.6万元（其中文化教育经费9.8万元,广播事业费1.8万元）。

3.农林水事务支出228.41万元。

4.社会保障费支出73.87万元。

5.上解支出完成93.47万元。

6．城乡社区事务7.04万元。

7.公共安全4.36万元。

8.其他支出83.89万元。

预算外支出241.9万元：

1.政府机关事务191.9万元。

2.人大机关事务支出5万元。

3.综治维稳事务支出11万元(扫黑除恶2万元,禁毒7万元,治安专项费2万元)。

4.计划生育事务支出34万元。

以上收支情况表明，我乡2012-的财政预算执行结果是收支平衡，略有节余。

（三）2012-预算执行及财政工作的主要情况

1.落实强农惠农政策，加大“三农”投入

2012-，我乡共发放涉农补贴近13项,发放金额897万元。其中粮食良种补贴8万元,农资综合补贴235万元,能繁母猪补贴3万元,发放家电下乡补贴181万元，五保及低保补贴101万元，退耕还林、生态公益林补助108万元，独生子女死亡伤残补助16万元，独生子女保健费1800元。另外全-共争取财政一事一议奖补资金168.72万元，涉及行政村25个，加大了农业综合开发、村道建设、新农村建设等项目资金的投入，有力推进了农业基础设施的建设,很大程度上改变了我乡农民群众的生活条件和生活面貌。

2.积极组织收入，加强收入征管力度

我们加强了与税务部门的协调，做好协税护税工作，确保税收收入的应收尽收，既努力抓好税收收入的征收，又努力抓好税收收入的管理。去-我乡积极组织财政收入，圆满完成-初下达各项财税工作目标任务。

3.强化财政监督，提高资金使用效率

按照“量入为出，量力而行”的原则，建立健全了各项财务管理制度，进一步深入推进“乡财县管”和“村财乡代管”工作，严格按照省财政厅关于推行乡村财务精细化管理的要求，进一步加强了乡村财务的管理水平。

2012-我乡的财政工作取得了一些成绩，但是，我们也要看到在预算执行中也还存在一些不容忽视的问题。一是乡财政可用财力偏少，资金调度困难；二是财政收入增长基础脆弱，缺乏能够支撑财政收入稳定快速增长的新财源；三是债务繁重，偿还压力大。对上述问题，对待上述问题，我们一定会采取有效措施，着力深化改革，优化支出结构，加大工作力度，积极探索解决办法。

二、2013年财政预算草案

2013年我乡财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，着力完善支持项目发展的财税政策，促进经济又好又快发展；积极调整收入结构，提高税收收入比重，增加可用财力；着力优化财政支出结构，支持社会事业发展，促进社会和谐；积极推进财政改革，完善公共财政体制，全面加强财政监督，为建设平安、文明、富裕、和谐新长湖提供政策支持和财力保障。

根据上述指导思想和2012年财政预算完成情况，编制2013-全乡财政预算草案如下：

一、一般预算收入1003.94万元

一般预算收入中，主要收入项目（分征管部门）是：

1.公共财政预算收入371.57万元；

2.上级补助收入632.37万元；

二、预算外收入400万元

三、安排财政预算内总支出为1003.94万元

其主要项目安排是（按县财政计划数安排）：

（一）.县级扣款：126.56万元。（基金会再贷款10万元，报刊费6.55万元，工会经费0.7万元，手机报费1.91万元，残疾人再就业保障金1.63万元，世行贷款本息2万元，预备费0.3万元，固定上解支出93.47万元，还养老保险金10万元）

2.乡镇可支配财力为：877.38万元。

1.财政运行：207.6万元

（1）、机关工资：机关现有干部职工49人，在职40人，退休9人。-工资（扣除三金）为6.8万元（在职5.2万元，退休1.6万元），计币81.6万元。津贴为在职1.5万元/人，退休11700元/人，计币70.53万元。第13个-工资4.3万元。梁建武和食堂员工支出4.47万元。共计160.9万元。

（2）、县扣机关养老保险金扣款26.4万元，医疗保险金扣款6.7万元。失业金缴款1.2万元。工伤保险金1万元。住房公积金11.4万元。共计46.7万元。

2.税收支出：60万元

税收配套：

（1）、地税282万元扣除本地征收182万元，配套50万元。协税护税安排2万元。

（2）、国税109万元扣除本地征收64万元，配套8万元。同去-持平。

3．部门支持：334.86万元

（1）、计生财政投入164万元（含116万元社会抚养费征收返回款）。

（2）、文广站25.31万元。9人在编。5人在职，1人下岗，3人退休（含广播站收视费5万元整）。

（3）、水利站13.17万元。5人在编。4人在职，1人退休。

（4）、农技推广中心73.97万元。含畜牧防疫费5万。37人在编。13人在职，3人下岗，21人退休。

（2、3、4三站经费按照在编3万元/人，下岗1.8万元/人，退休11700元/人安排）。

（5）、民政5.91万元。

（6)、教育3万元。

（7）、卫生1万元。

（8）、派出所6万元。含禁毒经费3万元。

（9）、基层司法1万元。

（10）、林业2万元。含森林防火1万元。

（11）、安全生产0.5万元。

（12）、国防建设1万元。

（13）、招商引资35万元。

（14）、防汛1万元，抗旱2万元。

4.一般公共服务支出：61万元

（1）、共青团2万元。

（2）、政府运转经费46万元。计划为：办公费5万元，水电费7万元，维护费5万元，会议费3万元，培训费1万元，招待费4万元，交通费1万元。食堂20万元。

（3）、人大事务3万元。

（4）、政协事务2万元。

（5）、组织事务0.5万元。

（6）、宣传事务1万元。

（7）、档案管理1万元。

（8）、纪检监察5万元。

（9）、统计事务0.5万元。

5.环境整治40万元。

6.拆违控建治违10万元。

7.预备费12.42万元。

8.村级转移支付151.5万元。

（四）安排预算外支出400万元。

1.偿还债务140万元。

2．环境整治40万元。

3.招商引资40万元。

4.政府机关事务150万元。

5.其他事务30万元

财政是国家职能重要组成部分。财政政策和财政工作是体现和实践党的路线、方针和政策的重要载体。今后一段时间我们要坚持依法理财、科学理财、民主理财，深入推进财政科学化、精细化管理，充分发挥财政职能。为实现2013年财政预算任务，要扎扎实实地做好以下工作：

一、以培植财源为工作重点，着力打造发展财政。继续坚持“有所为有所不为”， 着力培植地方收入的主体税源，促进区域特色经济的发展，在经济发展的基础上壮大财政实力。围绕乡党委、乡政府总体发展战略，着力支持重点工程，重点项目建设，加速新型工业化进程，加快发展现代农业，依靠科技进步，促进农业结构调整。注重优化收入结构，规范非税收入的征缴，坚持抓大不放小，着力提高地方税收的比重，健全税源台帐，增强工作的预见性，促进经济持续健康的发展，壮大地方财政实力。

二、以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。一是继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，支持高效规模农业发展。二是做好农村公益事业“一事一议”工作和农村“村村通”工程建设，真正使财政投入向“三农”倾斜，基础设施建设向农村覆盖，不断改善农村的生产、生活条件。三是继续落实好财政惠农政策，推进农村养老保险、农业生产保险，努力做到应保尽保。四是高质量地用好农民补贴网，进一步完善“一卡通”发放工作，促进城乡协调发展。

三、以创新创优为工作动力，着力打造透明财政。一是继续深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是盘活存量资产，统筹安排资金，努力化解债务风险，提高财政的运行质量，促进我乡财政经济步入良性循环的轨道。

四、以规范有序为目标，着力打造法治财政。一是进一步加强制度建设，规范行政行为，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。要坚持“收支两条线管理制度”，加强常监督和财政检查，巩固收缴分离，票款分离，财政专户管理办法。坚持“零户统管制度”、“乡财县管”制度，规范财政秩序，确保人员基本工资的发放。要加强《会计法》的宣传培训，明确责任，把会计监督落到实处。二是强化预算约束，控制支出总额，财政支出要实行总量控制，结构调整；要加强各种专项资金的监督，确保专款专用，要增强预算的约束力，确保财政收支平衡。三是大力发扬艰苦奋斗、勤俭节约的创业精神，在发展速度和质量上向先进地区学习，在财政投入，开支水平和待遇等问题上，不能盲目攀比，要牢固树立过紧子的思想，反对一切铺张浪费。

五、以作风建设为抓手，着力打造满意财政。财政改革和发展的任务十分繁重，需要一支高素质的干部队伍。要加强思想政治工作，经常进行理想信念、爱国主义、集体主义、社会主义和艰苦创业的教育，抓好干部队伍的思想建设、作风建设和组织建设，树立正确的世界观、人生观和价值观。要加强党风廉政建设，反腐倡廉。进一步加强制度建设，堵塞管理中的漏洞，完善内部监督约束机制。要牢固树立服务意识，切实改进工作作风，提高办事效率和工作质量，正确运用人民赋予的权力为人民服务，为改革发展和稳定服务。

各位代表，2013年，我们既面临着新的发展机遇，又面临着严峻的挑战，财政经济工作责任重大，任务艰巨，我们要按照“三个代表”的根本要求，努力实践科学发展观，积极开展“两深入，两提高”活动。让我们紧紧依靠乡党委、乡政府的领导，进一步解放思想，迎难而上，奋力拼搏，加快建设美好新长湖做出更大的贡献！

谢谢大家！