长湖乡2018年财政预算编制说明

一、2018年财政预算编制的指导思想及基本原则

2018年我乡财政预算编制工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，认真培植财源，增强财政增收后劲；优化财政支出结构，提高民生保障水平；认真落实新预算法要求，实行全口径预算管理，推进依法理财，全面建设法治财政；推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用绩效；推进预算公开，提高预算透明度，逐步构建全面规范、公开透明的预算制度，为促进我乡经济社会持续健康发展提供有力的财政保障。

2018年我乡财政预算编制工作的基本原则是：一是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制一般性支出，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化建设，努力降低行政成本，增收节支，做到收支平衡。二是实行全口径预算管理，规范非税收入管理，深入推进政府非税收入的收支分离改革，完善预算分配机制，全面提高预算到位率。三是突出保运转、保民生、保稳定，统筹安排各项支出，推进基本公共服务均等化。

二、2018年财政预算编制人员基本情况

机关现有人员数59人，其中在职有编人员48人，退休人员11人。卫计办现有人员编制数9人，其中在职有编人员6人，退休人员3人。公共文化和社会事业发展中心现有人员编制数9人，其中在职有编人员6人，退休人员3人。水务站现有人员编制数4人，其中在职有编人员3人，退休人员1人。农业技术推广服务中心现有人员编制数30人，其中在职有编人员10人，退休人员20人。

三、2018年财政预算编制方法

1、人员工资：按在编在岗人员2017年12月31日调整后的工资标准计算。

2、津补贴：对公务员和参照公务员管理单位的在职人员按2017年12月31日调整后的津补贴，退休人员按调整后的津补贴标准据实安排。

3、乡镇补贴：按人社部门审批后的标准计算。

4、社会保障缴费：养老保险金按（基本工资+津补贴）的20%计算；职业年金按（基本工资+津补贴）的8%计算；医保金按（基本工资+津补贴）的7.5％计算；工伤保险按（基本工资+津补贴）的1％计算。

5、住房公积金：财政按（基本工资+津补贴）的12％安排。

6、项目支出预算：项目支出包括专项商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出等。

四、2018年财政收支预算概况及说明

（一） 财政收入预算编制说明

预算财政总收入为1789.14万元。具体安排如下：

1、地方公共财政预算收入530万元（包括税收收入预算220万元，非税收入预算310万元）

2、上级财政补助收入1259.14万元（其中基数补贴56.61万元，农业税、特产税税改转移支付71.92万元，工资财力转移支付31.78万元，一般性转移支付812.5万元，村级组织运转经费244.33万元，其他收入42万元）。

（二）财政支出预算编制说明

预算财政总支出为1789.14万元。具体安排如下：

（一）一般公共服务支出535.54万元。

1、政府办公厅及相关机构事务70万元（包括办公费20万元，水电费5万元，会议费5万元，培训费2万元，招待费8万元，食堂30万元）。

2、人大事务6万元（用于人大选举、培训、资料、调研经费等）。

3、政协事务2万元（用于政协会议费及调研经费等）。

4、财政事务356.54万元（用于机关在职及退休人员工资、津补贴及乡镇补贴发放等）。

5、组织事务20万元（用于党建工作、组织事务）。

6、宣传事务6万元（用于政府宣传文化体育工作等事务）。

7、纪检监察15万元（用于纪委办案、治陋习树新风、互联网+监督等）。

8、税收事务20万元（用于招商引资等事务）。

9、群众团体事务15万元（用于工会活动经费）。

10、统计事务10万元（用于村级财务管理、统计、土地确权等）。

11、其他一般公共服务支出15万元。

（二）国防支出3万元（用于征兵工作经费及民兵整组费用）。

（三）公共安全支出82万元。

1、派出所10万元（治安管理）。

2、法庭2万元（经费补助）。

3、综治维稳支出58万元（用于综治中心建设、信息录入、平安创建、扫黑除恶、反邪教专项经费等）。

4、禁毒、戒毒12万元（包括社康社戒4万元、禁毒宣传5万元、禁毒网格化管理3万元）。

（四）教育支出8万元（长湖中学经费补助）。

（五）文化体育与传媒支出39.4万元（社发中心事业经费35.4万元、其他经费4万元）。

（六）社会保障和就业支出340.7万元。

1、财政对社会保险基金的补助131.19万元（养老保险71.88万元，医疗保险26.96万元，工伤保险金3.6万元，职业年金28.75万元）。

2、行政事业单位离退休69.51万元（机关退休人员津补贴20.37万元，事业单位退休津补贴49.14万元）。

3、其他社会保障和就业支出140万元（包括民政管理事务、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助等）。

（七）医疗卫生与计划生育支出84万元。

1、基层医疗卫生机构2万元（卫生院经费补助）。

2、计划生育事务82万元（计生事业经费42万元、社会抚养费征收返还40万元)。

（八）城乡社区支出33万元。

1、城乡社区管理事务10万元（用于集镇环境卫生等）。

2、城乡社区规划与管理10万元（用于“空心房”整治及禁违拆违治违等）。

3、建设市场管理与监督3万元（市场管理所经费补助）。

4、其他城乡社区支出10万元（规范村民建房、宣传、硬件设施、巡查及垃圾收集车运行等）。

（九）农林水支出538.8万元。

1、农业支出74.1万元（农技推广中心事业经费59万元、畜牧防疫费5万元、村级防疫员经费3.1万元、其他经费7万元)。

2、林业支出8万元（林业站经费补助含森林防火）。

3、水利支出31.7万元（水务站事业经费17.7万元、其他经费2万元、河长制经费12万元）。

4、农业综合开发180万元（农业生产项目建设）。

5、农村综合改革支出245万元（村级组织运转经费）。

（十）国土海洋气象等支出3万元（国土所补助经费）。

（十一）住房保障支出31.7万元（住房公积金）。

（十二）预备费10万元（预突发事件预备金）。

（十三）其他支出10万元。

（十四）债务还本支出70万元。