关于黄沙街镇2014-财政预算执行情况和

2015-财政预算（草案）的报告

--- 2015-4-26黄沙街镇第五届人民代表大会四次会议上

镇财政所所长：陈亚徽

各位代表：

我受黄沙街镇人民政府委托，向大会作我镇2014-财政预算执行情况和2015-财政预算（草案）的报告。请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2014-财政预算执行情况

2014-，在镇党委政府的领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，硬化各项措施，圆满地完成了镇第五届三次人大会制定的各项目标任务，促进了我镇经济建设和各项事业的又好又快发展。

2014-全镇实现地方公共财政预算收入160.8万元（其中国税10万元、地税142.3万元、非税收入8.5万元）；上级财政补助收入1460.99万元；纳入一般预算管理的非税收入315万元。除去98-固定收入基数上解118.29万元及县级扣款支出59.53万元，全镇共计可用财力1758.97万元。比上-增长25.6%。

镇级2014-实现公共财政预算总支出1758.97万，其中：一般公共服务支出738.65万元；国防3万元；公共安全31.6万元；文化体育与传媒21万元；社会保障与就业46.5万；医疗卫生5万元；城乡社区事务68.5万元；农林水事务785.6万元；其他支出59.12万元。

从2014-财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入稳定增长，财政支出在保工资、保稳定、保民生、促发展等方面的作用显著增强。回顾2014-的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作。

（一）强化收入征管,确保财政收入均衡入库。

2014-受结构性减税影响，镇财税线同志认清复杂困难的财政经济形势，认真落实收入目标责任制，努力挖掘增收潜力，全镇上下大力组织收入，确保了收入目标任务全面完成。

（二）推行镇村财政财务科学化、精细化管理,继续深化标准化财政所创建。

为实现镇村财政财务工作规范化，管理精细化，考核科学化，激励多元化的新格局，达到镇村财政财务全面、精准、细致、规范、高效管理的目标。一是落实好县镇财政体制改革，继续搞好“镇财县管”改革工作。严格执行镇财县管的各项要求，严格资金支出范围和审批程序、严格执行公用经费定额标准。二是扎实抓好债权债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务，逐步缓解财政压力，化解债务风险。三是加强村级财务管理，完善“村账民理镇代管”制度，坚持村务公开、民主理财制度，加强村级资金的管理。四是加强财政干部队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政、依法理财。五是争取领导的大力支持，继续深化标准化财政所的创建工作。

（三）不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。

一是加大三农投入。通过财政“一折通”发放各项粮种补贴494.2万元，惠及农户1万多户；发放生态公益林补偿资金13.5万元；拨付“一事一议”财政奖补项目资金131万元，用于农村公益事业建设；安排村级运转保障经费215万元；安排135万元用于沟渠疏浚，争取农田水利设施建设、河流治理资金1000多万元；争取农村人畜安全饮水工程资金560万元；争取农业保险资金66.3万元，用于完善农业保险体系，促进农业发展、农民增收。二是提高社会保障水平。拨付城乡救助资金560万元、优抚资金165万元，其他民政专项资金130万元。三是合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。 

各位代表，过去的一-，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是财政增收压力大，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，没有工业、土地、资源、支柱产业的支撑，收支矛盾仍然是当前最大的压力；二是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高；三是政府债务还未全部偿还，财政风险不容忽视；四是财政干部整体素质还有待提高。针对这些问题，我们将在以后的工作中努力解决。

二、2015-财政预算草案

根据中央、省、市、县经济会议精神和镇党委、政府的各项决策部署，今-我镇财政综合预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届四中全会精神，认真培植财源，增强财政增收后劲；优化支出结构，提高民生保障水平；认真执行新预算法，实行全口径预算管理，推进依法理财,全面建设法治财政；推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用绩效，为促进全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。

根据上述指导思想和对2015-全镇经济形势的分析预测，现提请审议2015-财政预算草案：

2015-公共财政总收入计划为1531.52万元，其中：地方公共财政预算收入563.8万元（其中国税15万元、地税202.5万元、非税收入346.3万元）；上级补助收入967.72元。全-公共财政总支出计划为1531.52万元，其中：上解支出121.99万元（98-固定收入基数上解）；县级扣款支出57.03万元；镇本级支出1352.5万元。

2015-镇级支出安排1352.5万元，主要支出项目安排如下：

1、一般公共服务支出459.8万元：其中人大事务5万元，政协事务1万元，政府办公室及相关机构事务385.85万元（含在职退休人员工资、津补贴、公用经费等），统计信息事务2万元，财政事务45.95万元，税收事务5万元，纪检监察事务4万元，党委办公室及相关机构事务5万元，组织事务3万元，宣传事务1.5万元。

2、国防支出3万元：其中兵役征集1万元，国防教育1万元，预备役部队1万元。

3、公共安全支出50万元：公安45万元，法院1万元，司法4万元。

4、教育支出8万元。

5、文化体育与传媒支出30.05万元：文化2万元，广播影视28.05万元。

6、社会保障与就业支出31.8万元：人力资源和社会保障事务5万元，民政管理事务5万元，行政事业单位离退休3万元，抚恤13.6万元，社会福利3万元，残疾人事业2.2万元。

7、医疗卫生与计划生育支出182.1万元：基层医疗卫生机构2万元，人口与计划生育事务180.1万元（含计生办经费）。

8、城乡社区支出59万元：城乡社区管理事务8万元，城乡社区规划与管理5万元，城乡社区公共设施5万元，城乡社区环境卫生38万元。

9、农林水支出448.25万元：农业111.55万元（含农推中心经费），林业4万元，水利104.7万元，农村综合改革228万元。

10、交通运输支出20万元。

11、债务付息支出22万元。

12、其他支出38.5万元：预留支出38.5万元。

三、为圆满完成2015-预算任务，我们将重点做好以下几项工作：

1、支持经济发展，确保收入稳定增长，为各项事业建设提供财力保障。

一是大力支持镇域经济发展。我们要立足于本镇实际情况，集中资金支持特色农业生产，农副产品综合开发。二是积极争取上级部门的支持和帮助，落实好项目，协调好资金，为各项事业建设注入活力。三是加强财政收入征管，加大税法宣传力度，提高公民纳税意识，坚持依法治税，大力清缴欠税，确保收入稳定增长。 

2、优化支出结构，保证重点支出，维护社会和谐稳定。

一是认真落实各项农村社会保障制度，做到应保尽保，切实把好事办实，实事办好。二是积极筹集资金，确保机关运转正常。三是加大对农业的投入。加快农村基础设施建设，推动农村经济结构调整，促进农业增产、农民增收。四是继续加大对涉农收费的监管，防治农民负担反弹。五是加大重点建设项目资金投入，保证政府民心工程顺利实施。六是规范债权债务管理，锁定债务，制定还款计划。七是统筹兼顾，协调好其他各项建设事业资金的需要，维护社会和谐稳定。

3、充分发挥财政职能，强化财政监督管理，提高资金使用效率

一是认真执行新预算法，实行全口径预算管理，强化预算约束，从严控制一般性财政支出，推进依法理财。二是加强专项资金管理，做到专款专用，并做好对各种专项资金使用情况的监督检查。三是规范财务制度，完善“收支两条线”管理办法，加强财政票据管理，防止各单位乱收费，私设小金库等情况发生。四是规范财政支出行为，严格资金支出范围和审批程序、进一步加强财政科学化精细化管理,努力降低行政运行成本。五是继续完善“村财民理镇代管”制度，坚持村务公开、民主理财制度。六是加强财政队伍建设，全面提升干部素质，依法强化会计工作，支持和维护财务人员依法行政、依法理财。

各位代表，今-的财政工作挑战与希望并存，任务艰巨，使命光荣。但我们深信在镇党委政府的领导下，在镇人大的监督支持下，进一步统一思想，振奋精神，忠诚履职，就一定能实现全-财政工作目标任务。

                                 

                   二0一五-四-二十六