一、部门（单位）基本概况

联系人

郭勇波

联络电话

7608823

人员编制

115

实有人数

115

职能职责概述

负责全县社会养老保险、农村和城居养老保险、就业工作、工伤保险的组织、协调、综合、指导与管理工作。

年度主要

工作内容

1、推进社会保险全覆盖。

2、以扩大就业为重点，统筹推进城乡充分就业。

3、以执法维权为重点，着力构建和谐稳定劳动关系。

4、以规范人事人才管理为重点，稳步提高人事人才保障能力。

5、以落实改革为重点，加快完善社会保障体系。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.基金征缴：全年征缴各类基金5.957亿元，参保54.6万人，全面完成年度目标任务。

2.就业服务方面：2021年全县城镇新增就业6174人，政府补贴性职业技能培训3128人，农村转移就业劳动力培训2578人，失业人员再就业5050人，就业困难人员再就业1646人，新增农村劳动力转移就业4716人，高校毕业生就业见习15人，失业保险参保总人数29070人，城镇登记失业率为2.78%，主要考核指标均超额完成。

3.执法维权方面：联合建设局等部门开展农民工工资支付专项检查用人单位135家，涉及劳动者4235人，其中农民工3450人；联合县市场监督管理部门开展人力资源市场秩序专项检查，累计出动执法人员15人次，检查各类用工单位23户，检查过程中没有发现存在“黑中介”等违法犯罪行为。劳动监察全年共收到各类举报投诉1125起，共为3652名农民工追回4415万元拖欠工资，并有1起案子移送公安机关处理。受理涉及劳动纠纷的12345工单955件，已回复955件，回复率100%。劳动争议仲裁院共接收劳动争议仲裁案件210余件，涉案劳动者590余人，立案处理106起，其中结案99起，调解解决55起，裁决30起，法定结案率达93%，为当事人挽回经济损失1596万元，出具不予受理通知书14份。圆满完成法定时效内结案率100%，调解率达60%以上的工作目标。

4.人事人才方面：进一步落实巴陵人才工程任务，通过“四海揽才”高素质人才专场招聘会企事业成功预签约58人次，事业单位通过报名面试32人，正式聘用12人。建立人才信息储备库，根据企事业单位用工需求，在“四海揽才”和事业单位招聘面试优秀但因某些原因未录用的人员储备库中推荐合适人选，上半年已推荐2名合适人选到岳阳县消防大队就业。切实转换事业单位进人观念，坚持推行事业单位公开招聘制度，完善和规范公开招聘程序，今年已通过公开招聘方式录用事业单位工作人员102人，乡镇教学点教师100人。发放人才补贴，促进人才向基层一线流动，2021年为新引进的17名硕士研究生以及110名副高、正高、新取得硕士研究生学历的工作人员总计补贴76万元。优化人力资源流动配置,深入开展人力资源市场秩序整治专项行动，认真做好“三支一扶”人员招募，坚持按管理权限和职责分工办理事业单位人员流动调配审批。共办理事业单位人员流动调配22人，全年计划招募符合条件的高校毕业生6名，主要从事支农、支医、就业和社会保障服务平台工作，对全县与人力资源相关的13家公司进行了专项检查，进行业务指导和行为规范。全面完成了全县事业单位非领导职务工作人员2020年的年度考核工作，完成年度考核合格人员正常晋薪10600人，岗位异动工资审批645人，退休审批89人，死亡丧葬抚恤金审批32人，审批新增遗属生活困难补助对象15人，职工工龄认定24人，调动工资审批398人。开展了跨度33年的职称评审系统数据采集工作，首次组织我县基层资深教师高级职称评审，对符合条件的174人进行了呈报，做好了我县民营企业工程系列评审工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

2762.74

447.71

2256.15

58.88

1、局机关

1341.31

237.71

1044.72

58.88

2、机关事保

94.2

0.03

94.18

3、社保

348.49

145.48

203.

4、就业服务中心

709.71

51.12

658.59

5、工伤中心

112.79

112.79

6、人才中心

156.24

13.38

142.87

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2678.71

2157.9

1333.18

824.72

520.81

84.03

1、局机关

1311.14

1309.94

811.10

498.84

1.2

30.17

2、机关事保

94.2

94.21

71.95

22.26

3、社保

348.49

348.49

168.94

179.55

4、就业服务中心

680.86

161.25

124.54

36.71

519.61

28.85

5、工伤中心

112.79

112.79

94.81

17.98

6、人才中心

131.23

131.23

61.85

69.38

25.01

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

7.54

7.54

0

0

0

1、局机关

5.8

5.8

0

0

0

2、机关事保

3、社保

4、就业服务中心

1

1

5、工伤中心

6、人才中心

0.74

0.74

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1046.7

1046.7

0

1、局机关

981.76

981.76

0

2、机关事保

10.19

10.19

3、社保

11.16

11.16

4、就业服务中心

34.14

34.14

5、工伤中心

7.27

7.27

6、人才中心

2.18

2.18

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3：养老、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率。

1、全年预算申请到位和下达数量均为100%，三公经费合计7.54万元，变动率≤0。

2、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

养老、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率达到100%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

财政供养人员控制率

100%

“三公经费”变动率

≤0

政府采购执行率

100%

公务卡刷卡率

60%

固定资产利用率

100%

养老、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

社会养老保险

15949

机关事业养老保险

20137

城乡居民养老保险

19654

工伤保险

3063.33

失业保险

775.76

时效指标

年初目标2021年12月底前完成

按时完成

成本指标

财政支出绩效目标完成情况

总支出2678.71万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

养老、工伤、失业保险、农村城镇保险保障率进一步提高

效益明显

经济效益

养老、工伤、失业保险、农村城镇保险保障给社会带来更好地效益

效益明显

生态效益

社会公众或服务对象满意度

企社会公众满意度

满意

绩效自评综合得分

94

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

高兴球

党组书记、局长

人社局

付海霞

副局长

人社局

吴静平

计财股长

人社局

郭勇波

会  计

人社局

钟雯

会  计

人社局

孙家琦

出纳

人社局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

岳阳人力资源和社会保障局

2021年部门整体财政支出绩效

自评报告

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行国家、省人社厅的方针、政策和法律、法规。

2、负责劳动力市场建设，完善市场就业机制，组织开展劳务交流，指导并组织农村剩余劳动力开发与跨地区有序流动工作；组织下岗、失业人员的转岗培训；实施劳动力预备制建设，开展就业前培训；开展创业贷款工作；对全县劳动就业服务企业进行业务指导；负责全县失业保险基金的征缴、发放工作。

3、负责企业养老保险政策宣传；负责办理缴费人社会保险登记、变更登记、注销登记及年检工作；负责养老保险缴费申报的审核、缴费基数的核定及机关事业养老保险的征缴和清欠工作；负责缴费人台帐、卡片、申报表、明细表的建立和管理，录入和管理个人账户，打印和发放个人账户对帐单；建立和管理非公有制企业职工、个体户、自由职业者的档案；负责养老保险的查询和接续以及个人帐户的转移和支付；对职工退休进行审核、计算养老金待遇；对离退休职工的人员增减进行调整，审核办理离退休职工、在职职工死亡后的社会保险待遇；对缴费单位的缴费情况进行稽核，对养老金的领取资格进行认定。

4、负责对工伤定点医疗机构、职业康复机构的协议签订及管理；负责参保职工因工负伤医疗期间的医疗跟踪管理工作，办理转外地治疗的有关手续；负责工伤职工待遇审核，支付和工亡职工供养遗属的待遇项目审核、支付。

（二）机构设置

岳阳县人力资源和社会保障局有内设股室20个，下辖社会保险服务中心、机关事业单位养老保险服务中心、劳动就业服务中心、劳动和社会保障监察大队、劳动人事仲裁院、人力资源服务中心、工伤保险基金管理服务中心、信息网络管理中心等7个二级机构，14个乡镇人力资源社会保障站和15个社区人力资源社会保障服务中心。全系统共有干部职工161人(其中离退休39人)，党员109人，大专及其以上学历120人，副科级及其以上干部26人。

（三）部门预算单位构成

本单位所属二级社会保险服务中心、机关事业单位养老保险服务中心、劳动就业服务中心、人力资源服务中心、工伤保险基金管理服务中心为财务独立核算二级机构，因此2021年度部门预算为包括本级预算以及所属二级机构预算在内的汇总预算。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年基本支出共计2157.9万元，主要用于人员支出1333.19万元，公用支出万元，其中“三公”经费合计7.54万元，包括公务接待费7.54万。

（二）专项支出

2021年财政预算安排专项资金520.81万，专项资金按实际情况实行了专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。

三、绩效分析

预算管理

1、控制日常公用经费开支，年日常公用经费824.72万元，主要用于人员经费开支，办公电脑耗材，办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。

2、“三公”经费控制率100%。

3、管理制度健全，按照县财政有关文件，严格按照制度执行。

4、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

四、存在的主要问题

1、监督管理机制还有待加强

2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

五、改进措施

1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。

2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

六、评分结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，人社局2021年的部门整体支出绩效自我评价得到94分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

2021年7月14日

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

0

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

2.5

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

3

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

2.5

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算

5

5

建设岳阳县新增及目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市县重点民生实事完成情况

2

2

省市县重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

94