目录
第一部分 岳阳县人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县人力资源和社会保障局概况
一、 部门职责
1、负责贯彻执行国家、省人社厅的方针、政策和法律、法规。
2、负责劳动力市场建设，完善市场就业机制，组织开展劳务交流，指导并组织农村剩余劳动力开发与跨地区有序流动工作；组织下岗、失业人员的转岗培训；实施劳动力预备制建设，开展就业前培训；开展创业贷款工作；对全县劳动就业服务企业进行业务指导；负责全县失业保险基金的征缴、发放工作。
3、负责养老保险政策宣传；负责办理缴费人社会保险登记、变更登记、注销登记及年检工作；负责养老保险缴费申报的审核、缴费基数的核定及机关事业养老保险的征缴和清欠工作；负责缴费人台账、卡片、申报表、明细表的建立和管理，录入和管理个人账户，打印和发放个人账户对账单；建立和管理非公有制企业职工、个体户、自由职业者的档案；负责养老保险的查询和接续以及个人账户的转移和支付；对职工退休进行审核、计算养老金待遇；对离退休职工的人员增减进行调整，审核办理离退休职工、在职职工死亡后的社会保险待遇；对缴费单位的缴费情况进行稽核，对养老金的领取资格进行认定。
4、负责对工伤定点医疗机构、职业康复机构的协议签订及管理；负责参保职工因工负伤医疗期间的医疗跟踪管理工作，办理转外地治疗的有关手续；负责工伤职工待遇审核，支付和工亡职工供养遗属的待遇项目审核、支付。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳县人力资源和社会保障局有内设股室21个，下辖社会保险服务中心、机关事业单位养老保险服务中心、劳动就业服务中心、劳动和社会保障监察大队、劳动人事仲裁院、人力资源服务中心、工伤保险基金管理服务中心、信息网络管理中心等8个二级机构，14个乡镇人力资源社会保障站和15个社区人力资源社会保障服务中心。全系统共有干部职工119人，党员109人，大专及其以上学历117人，副科级及其以上干部26人。
（二）决算单位构成。
本单位没有所属单独预算的二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2893.66万元。与上年相比，增加130.92万元，增长4.7%，主要是因为在职人员工资提标。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2859.39万元，其中：财政拨款收入2660.53万元，占93.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入198.86万元，占6.95%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2858.68万元，其中：基本支出2766.21万元，占96.77%；项目支出92.47万元，占3.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2660.53万元，与上年相比，增加446.32万元,增长19.78%，主要是因为在职人员工资提标和上年度绩效奖金跨年度划账。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2660.53万元，占本年支出合计的93.05%，与上年相比，财政拨款支出增加78.75万元，增长3.05%，主要是因为在职人员工资提标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2660.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.55万元，占4.04%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出2416.48万元，占90.83%；卫生健康（类）支出52.11万元，占1.96%；农林水（类）支出11.81万元，占0.44%；住房保障（类）支出72.58万元，占2.73%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1675.97万元，支出决算数为2660.53万元，完成年初预算的157.75%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
因年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算为38.09万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数大于预算数的主要原因是新增加2022年遗嘱生活困难补助。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44.24万元，决算数大于预算数的主要原因是新增公开选调专项工作经费和追加公开招聘专项工作经费。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.02万元，决算数大于预算数的主要原因是追加高校毕业生“三支一扶”计划补助资金。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1235.95万元，支出决算为1653.62万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资提标和上年度绩效奖金财政跨年度拨款。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为190万元，支出决算为186万元，决算数少于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年支出比上年有所压减。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.43万元，决算数大于预算数的主要原因是追加企业社保基金征缴工作经费。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为133.24万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，追加业务经办机构相关工作经费。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.11万元，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位养老保险系统原试点和专业技术人员采集工作经费。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为91.78万元，决算数大于预算数的主要原因是追加高校毕业生“三支一扶”计划补助资金、新聘人员培训、档案专审等专项预算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为112.3万元，支出决算为112.42万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资提标。
12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为140.86万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，新增经办机构专项资金支出。
13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
因年初预算为0万元，无法计算百分比支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付财政预算2021-2022年度残保金。
14、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是机构合并，新增经办机构专项资金支出 。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.02万元，支出决算为7.02万元，决算数等于预算数的主要原因是因严格按照预算进行开支。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为39.88万元，支出决算为34.34万元，决算数少于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为18.25万元，支出决算为17.77万元，决算数少于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。
18、农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）贷款贴息（项）。
因年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算为11.81万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。
19、住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为72.58万元，支出决算为72.58万元，决算数等于预算数的主要原因是因严格按照预算进行开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2568.06万元，其中：
人员经费1672.72万元，占基本支出的65.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；。
公用经费895.34万元，占基本支出的34.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为6.74万元，完成预算的79.93%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排出国（境）计划，与上年相比无变化，主要原因是本年度未安排出国（境）计划。
公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为6.74万元，完成预算的79.93%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.75万元，减少10%,减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置计划，与上年度相比无变化，主要原因是本年度无公务用车购置计划。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.74万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，因决算数为零，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因决算数为零，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.74万元，全年共接待来访团组74个、来宾717人次，用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出895.34万元，比年上年预算数增加99.89万元，增长12.56%。主要原因是：2021年12月招聘经费跨年度报账以及经办机构新增专项工作开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费3.91万元，用于开展用于开展省各级各类事业单位在编在册在岗工作人员培训培训，人数131人，内容为为省各级各类事业单位在编在册在岗工作人员培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额241.91万元，其中：政府采购货物支出241.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金241.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额241.91万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政发〔2014〕6号）文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2022年度部门整体支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分94，评价等级为“优秀”；
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2022年部门决算公开表格
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
