目录
第一部分 岳阳县人力资源和社会保障局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县人力资源和社会保障局部门（单位）概况
一、部门职责
1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障有关规范性文件草案，并组织实施和监督检查;对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织落实就业援助、特殊群体就业等政策牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。
5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协商协调机制;监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件;协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。
7、牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作;负责高层次专业技术人オ选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作；拟订并落实吸引留学人员来县(回国)工作、定居和国(境)外机构在县内招聘专业技术骨干人才管理政策;组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度;完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8、会同有关部门指导全县事业単位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9、负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级对政策统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人收入分配。
10、会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，参与协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益
11、综合管理表彰奖励工作，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动相关工作。承担全县评比达标表彰有关工作。
12、完成县委和县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳县人力资源和社会保障局有内设股室18个，下辖社会保险服务中心、机关事业单位养老保险服务中心、劳动就业服务中心、劳动和社会保障监察大队、劳动人事仲裁院、人力资源服务中心、工伤保险基金管理服务中心、信息网络管理中心等8个二级机构，14个乡镇人力资源社会保障站和15个社区人力资源社会保障服务中心。全系统共有干部职工122人，党员109人，大专及其以上学历122人，副科级及其以上干部26人。
（二）决算单位构成。
本单位二级机构不独立核算，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2,539.95万元。与上年相比，减少353.71万元，减少12.22%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比上年有所节约。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,519.28万元，其中：财政拨款收入2,407.28万元，占95.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入111.99万元，占4.45%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,492.30万元，其中：基本支出1,550.97万元，占62.23%；项目支出941.34万元，占37.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,407.28万元，与上年相比，减少253.25万元,减少9.52%，主要是因为是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比上年有所节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2,407.28万元，占本年支出合计的96.59%，与上年相比，财政拨款支出减少253.25万元，减少9.52%，主要是因为主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比上年有所节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2,407.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出102.65万元，占4.26%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出26.76万元，占1.11%；社会保障和就业（类）支出2043.77万元，占84.9%；卫生健康（类）支出71.9万元，占2.99%；城乡社区（类）支出71.59万元，占2.97%；住房保障（类）支出90.61万元，占3.76%．
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,990.74万元，支出决算数为2407.28万元，完成年初预算的121%，其中：
１、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是行政运行经费按照预算执行。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为40.55万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出按照预算执行。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为23.03万元，支出决算为58.02万元，完成年初预算的251.9%，决算数大于预算数34.99万元的主要原因是增加配置社保终端硬件，支持线下业务便捷化、规范化办理经费。
4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，决算数大于年初预算数9.9万元的主要原因是增加网络安全等级保护测评费用。
5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）
年初预算为16.86万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于于年初预算数的主要原因是其他科学技术普及支出按照预算执行。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）
年初预算为1480.62万元，支出决算为1480.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于于年初预算数主要原因是人力资源和社会保障事务行政运行按照预算执行。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险业务管理事务（项）
年初预算为50万元，支出决算为160.59万元，完成年初预算的321.2%，决算数大于年初预算数110.59万元的主要原因是增加城乡居民养老保险工作经费。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数8万元的主要原因是增加劳动人事争议调解仲裁巡回庭经费。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为75.49万元，支出决算为259.32万元，决算数大于年初预算数183.83万元的主要原因是新增事业单位新聘人员培训、档案专审、四海揽才招聘、疑点数据稽核、公开选调、五方面人才比选等经费开支。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为121.04万元，支出决算为121.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费按期按标准完成。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是其他就业补助支出按预算执行。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为15.14万元，减去公务员医疗补助，实际预算7.57万元。支出决算为7.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是缴费按期按标准完成。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为64.3万元，未包含公务员医疗补助7.6万元，实际预算71.9万元，支出决算为71.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费按期按标准完成。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为2.19万元，支出决算为71.59万元，决算数大于年初预算数69.4万元的主要原因是增加网络安全等保测评服务与整改建设资金支出。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为90.78万元，支出决算为90.61万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数0.17万元的主要原因是缴费基数略有异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1465.95万元，其中：
人员经费1,260.95万元，占基本支出的86.02%,主要包括基本工资505.18万元、津贴补贴170.56万元、奖金175.64万元、伙食补助费8.12万元、绩效工资97.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.57万元、职工基本医疗保险缴费65.08万元、公务员医疗补助缴费8.89万元、其他社会保障缴费4.86万元、住房公积金91.97万元、退休费9.68万元、抚恤金0.41万元、其他对个人和家庭的补助0.24。
公用经费205.00万元，占基本支出的13.98%，主要包括办公费1.87万元、印刷费1.67万元、水费2.51万元、电费6.57万元、邮电费9.08万元、差旅费8.95、维修（护）费4.44万元、培训费1.94万元、公务接待费3.58万元、劳务费3.87万元、委托业务费24.98万元、工会经费13.55万元、其他交通费用84.78万元、其他商品和服务支出36.49万元、办公设备购置0.71万元。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为3.58万元，完成预算的42.1%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为3.58万元，完成预算的42.1%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。，与上年相比减少3.16万元，减少46.9%,减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因是近两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是：无公务用车运行维护；与上年持平，主要原因是我单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.58万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为3.58万元，全年共接待来访团组60个、来宾376人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县人力资源和社会保障局（含单位本级和二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无该项支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出205.00万元，比年初预算数396.46万元减少191.46 万元，减少48.3 %。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比上年有所节约。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元，人数0人；开支培训费1.94万元，用于开展省各级各类事业单位在编在册在岗工作人员培训，人数65人，内容为省各级各类事业单位在编在册在岗工作人员培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额253.1万元，其中：政府采购货物支出142.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111万元。授予中小企业合同金额253.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.86%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度等个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对岳阳县人力资源和社会保障局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1465.95 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，能保持正常运转。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政发〔2014〕6号）文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2023年度部门整体支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分94，评价等级为“优秀”；
（3）部门评价项目绩效评价结果
无。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
