目录

第一部分岳阳县荣湾湖建设开发服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳县荣湾湖建设开发服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳县荣湾湖建设开发服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

 

 

第一部分  岳阳县荣湾湖建设开发服务中心概况

一、部门职责

主要负责编制并组织实施荣湾湖（含城南河）建设规划、综合开发和年度计划，负责建设开发资金的管理、使用及荣湾湖防洪保安。

二、机构设置

荣湾湖建设开发服务中心于2012年元月1日正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府，核定全额拨款事业编制19名，设置了办公室、财务室、法制股、规划建设股、项目开发股、公安值勤室六个内设机构而及岳阳县荣湾湖管理所一个二级机构。目前，荣湾湖建设开发服务中心正式编制到位19人。

 

第二部分  岳阳县荣湾湖建设开发服务中心2019年度部门决算表(见附表)

第三部分  岳阳县荣湾湖建设开发服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计437.08万元，2019年决算数比2018年增加242.17万元，增加了124.25%，主要是增加了商品和服务支出基本支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计410.26万元。其中，财政拨款收入171.21万元，占总收入的41.73%；其他收入239.05万元，占总收入的58.27%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计401.24万元。其中，工资福利支出159.54万元,占总支出的39.76%；商品和服务支出241.70万元，占总支出的60.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计198.02万元，与2018年相比，财政拨款支出增加了12.61万元， 增加了6.80%，主要是增加了人员支出基本支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出180.97万元，占本年支出合计的45.11%。与2018年相比，财政拨款支出减少4.44万元，减少2.39%，主要是减少人员支出基本支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出180.97万元。其中，城乡社区支出180.97万元，占支出的100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为161.90万元，支出决算数为180.97万元，完成年初预算的111.78%。其中：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）年初预算为34.30万元，决算数为34.30万元，决算数等于年初预算数。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）市政公用行业市场监管（项）年初预算为40.00万元，决算数为40.00万元，决算数等于年初预算数。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为10.00万元，决算数为10.00万元，决算数等于年初预算数。

（4）城乡社区支出（类）城乡社会规划与管理（款）城乡社会规划与管理（项）年初预算为77.60万元，决算数为96.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员支出基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出总计180.97万元。其中：人员经费148.17万元，占比81.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；日常公用经费32.8万元，占比18.12%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算数为0.67万元，完成预算的74.44%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的74.44%。决算数小于预算数的主要原中央八项规定规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度无“三公”经费财政拨款支出决算数，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算0.67万元，其中公务接待费支出决算为0.67万元，增加的主要原因是，2019年招商引资开支的招待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.67万元，占74.44%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置数及保有量均为辆。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

3、公务接待费支出0.67万元，接待7批次，人数为52人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金410.26万元，自评覆盖率达到95%以上。绩效自评结果显示，我局2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年，我中心深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府、市委、市政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。面对经济下行压力加大的严峻形势，市委、市政府团结带领全市人民务实奋斗、攻坚克难，顺利完成了市十五届人大一次会议确定的2019年预算收支目标任务。

(一)年度整体绩效目标

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出32.80万元，比2018 年减少13.94万元，减少29.82%。主要原因中央八项规定规定办法”精神和厉行节约要求。

（二）政府采购支出情况。

本部门2019 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）一般性支出情况

本部门2019年一般性支出决算共计32.80万元，其中：办公费14.94万元、水费0.18万元、邮电费0.38万元、维修（护）费3.12万元、培训费0.48万元、公务接待费0.67万元、劳务费4.96万元、工会经费4.39万元、福利费2.70万元、其他交通费用0.98万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

附表：岳阳县荣湾湖建设开发服务中心2019年度县直部门决算公开表（汇总）.xls